INVEST GROUP SOBANIAK SP. J. | KRS: 0000392617

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

11 mln

zysk

424 tys.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

ZAWOJA

Adres

, 1970

Kod pocztowy

34-222

Rejestracja

2011-08-03

Rozpoczęcie działalności

2011-07-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU. PRZEZ SPRAWY ZWYKŁEGO ZARZĄDU ROZUMIE SIĘ NABYWANIE PRAWA ORAZ ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGANA JEST REPREZENTACJA CO NAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Przygotowywanie i podawanie napojów Transport drogowy towarów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invest Group Sobaniak osiągnęła 10 976 265 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 976 264 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 552 682 zł.

Zysk netto wyniósł 423 582 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 601 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 976 265 zł w 2024 roku.
• 10 392 853 zł w 2023 roku.
• 12 044 705 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 423 582 zł w 2024 roku.
• 104 288 zł w 2023 roku.
• 371 397 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6769001.57

89135.24

7920317.84

199417.25

8456679.45

552339.6

7622654.48

590152.17

9485694.85

278538.95

12044704.74

371396.74

10392853.11

104288.19

10976264.99

423582.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invest Group Sobaniak wynosi 424 tys. zł.

EBITDA Invest Group Sobaniak wynosi 493 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 754 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 423 630 zł w 2024 roku.
• 104 292 zł w 2023 roku.
• 371 604 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 492 941 zł w 2024 roku.
• 202 423 zł w 2023 roku.
• 469 112 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invest Group Sobaniak wynosi 11 407 025 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 395 187 zł a 27 440 662 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 662 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 407 025 zł w 2024 roku.
• 9 621 438 zł w 2023 roku.
• 11 961 438 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

891352.4

6772598.38

16922503.93

1994172.5

8130833.54

19800794.6

2287207.34

10134352.04

21141698.63

2490114.13

9932492.46

19056636.2

2376404.21

9814356.58

23714237.13

2446047.56

11961437.68

30111761.85

1042881.9

9621437.64

25982132.77

2395186.64

11407025.35

27440662.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invest Group Sobaniak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest Group Sobaniak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invest Group Sobaniak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Invest Group Sobaniak wynosi 365 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 639 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 639 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 365 tys. zł w 2024 roku.
• 321 tys. zł w 2023 roku.
• 371 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 639 tys. zł w 2024 roku.
• 607 tys. zł w 2023 roku.
• 652 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 482 774 zł.

Koszty operacyjne Invest Group Sobaniak wyniosły 10 552 634 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 482 774 zł w 2024 roku
• 515 525 zł w 2023 roku
• 413 590 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invest Group Sobaniak wyniosła 3 317 151 zł.

a

ktywa trwałe to 1 375 583 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 941 568 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 317 151 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 193 582 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 569 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 317 151 zł w 2024 roku.
• 3 524 932 zł w 2023 roku.
• 4 026 149 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2925241.02

3400388.34

3637433.01

3952235.32

3779765.11

4026148.58

3524932.02

3317150.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.01

0.06

0.07

0.03

0.15

0.18

0.07

0.15

0.18

0.08

0.07

0.09

0.03

0.09

0.11

0.03

0.01

0.13

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invest Group Sobaniak wyniosły 123 569 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 317 151 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 569 zł w 2024 roku
• 490 644 zł w 2023 roku
• 764 752 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2925241.02

387388.08

0.13

3400388.34

663118.15

0.2

3637433.01

587823.22

0.16

3952235.32

632083.15

0.16

3779765.11

611226.16

0.16

4026148.58

764751.84

0.19

3524932.02

490643.83

0.14

3317150.7

123568.52

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invest Group Sobaniak wykazała przychody na poziomie 10 976 265 zł.

Organizacja zarobiła 423 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 423 582 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Invest Group Sobaniak wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60293

0.50817

0.62306

0.19291

0.40321

0.31856

0.5297

0.40668

0

0.68014

0.49321

0.67068

0.24475

0.71865

0.65746

0.60236

0.44069

0

0.80582

0.49821

0.67579

0.20671

0.88809

0.89615

0.79548

0.60054

0

0.77408

0.49379

0.67263

0.18108

0.87638

0.86624

0.71031

0.52471

0

0.5865

0.46784

0.63038

0.18767

0.54592

0.50586

0.49601

0.376

0

0.68057

0.46556

0.62302

0.22193

0.70092

0.63175

0.61917

0.45591

0

0.52587

0.45438

0.57761

0.19467

0.3996

0.31946

0.47345

0.36791

0

0.63933

0.44696

0.5247

0.10394

0.70067

0.63647

0.6794

0.48092

0

Powiązania

S MARIA - reprezentacja, wspólnik

S MARCIN - reprezentacja, wspólnik

S KUBIAK SABINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2011

21.10.2022

S Kazimierz

Luty 1954

Osoba

wspólnik

03.08.2011

S Kubiak Sabina

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

03.08.2011

S Marcin

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

21.10.2022

S Maria

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

03.08.2011

21.10.2022

S Kazimierz

Luty 1954

Osoba

reprezentacja

03.08.2011

S Kubiak Sabina

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

03.08.2011

S Marcin

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

21.10.2022

S Maria

Lipiec 1953

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INVEST GROUP SOBANIAK

	Organizacja	Numer KRS
1	NAFTOPROJBUD SP. Z O.O.	0000099038
2	STYGA SP. Z O.O.	0000109948
3	"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO	0000249922
4	SEDAN SP. Z O.O.	0000513939
5	ROZLEWNIA GAZU PŁYNNEGO "GOSPOSIA-GAZ" BEATA KOLIGAT	0000826842
6	MZ TRADE MICHAŁ KULIŃSKI SP. J.	0000189011
7	EXOL A. PARADOWSKA, P. DUDEK SP. J.	0000588108
8	STACJA PALIW "PETSUL" PEĆ MIROSŁAW, PEĆ MAŁGORZATA	0000306380
9	LIBERO SP. Z O.O.	0000365382
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE I PRODUKCYJNE "TRANS	0000166039
11	MOOSTANK SP. Z O.O.	0000609499
12	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
13	KARBONEX SP. Z O.O.	0000211675
14	KURDEK DARIUSZ KURDEK JAROSŁAW KURDEK SP. J.	0000042768
15	PS 369 SP. Z O.O. SP. K.	0000681144
16	EUROGAZ GROUP SP. Z O.O.	0001008970
17	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
18	AUTO-GAZ SP. Z O.O.	0000763897
19	STACJA PALIW "BIS" BOLESŁAW PAŚ, STANISŁAW PAŚ SP. J.	0000228533
20	EDDAR SP. Z O.O.	0000398359
21	F.H.U. SPECTANK E. JEWIARZ I. KOWALIK M. JANICKI 28-130	0000155148
22	FAST OIL GADOMSKI CHOROŚ SP. J.	0000003805
23	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
24	SOMA SP. Z O.O.	0000253425
25	DS OIL SP. Z O.O.	0000420353
26	REVILO SP. Z O.O.	0000453430
27	STACJA PALIW A. CHAJDAS I WSPÓLNICY SP. J.	0000123578
28	BRUK SP. Z O.O.	0000798853
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HAL-KO	0000037629
30	STACJA PALIW W TRYŃCZY ZBIGNIEW ŚWIĘTONIOWSKI SP. Z O.O.	0000701530

INVEST GROUP SOBANIAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000392617 NIP 5521710994 REGON 121850680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVEST GROUP SOBANIAK

INVEST GROUP SOBANIAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000392617 NIP
5521710994 REGON
121850680