INVEST GROUP SOBANIAK SP. J. | KRS: 0000392617

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

11 mln

zysk

424 tys.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

ZAWOJA

Adres

, 1970

Kod pocztowy

34-222

Rejestracja

2011-08-03

Rozpoczęcie działalności

2011-07-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU. PRZEZ SPRAWY ZWYKŁEGO ZARZĄDU ROZUMIE SIĘ NABYWANIE PRAWA ORAZ ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGANA JEST REPREZENTACJA CO NAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Przygotowywanie i podawanie napojów Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invest Group Sobaniak osiągnęła 10 976 265 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 976 264 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 552 682 zł.

Zysk netto wyniósł 423 582 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 601 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 976 265 zł w 2024 roku.
• 10 392 853 zł w 2023 roku.
• 12 044 705 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 423 582 zł w 2024 roku.
• 104 288 zł w 2023 roku.
• 371 397 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6769001.57

89135.24

7920317.84

199417.25

8456679.45

552339.6

7622654.48

590152.17

9485694.85

278538.95

12044704.74

371396.74

10392853.11

104288.19

10976264.99

423582.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invest Group Sobaniak wynosi 424 tys. zł.

EBITDA Invest Group Sobaniak wynosi 493 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 754 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 423 630 zł w 2024 roku.
• 104 292 zł w 2023 roku.
• 371 604 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 492 941 zł w 2024 roku.
• 202 423 zł w 2023 roku.
• 469 112 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invest Group Sobaniak wynosi 11 407 025 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 395 187 zł a 27 440 662 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 662 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 407 025 zł w 2024 roku.
• 9 621 438 zł w 2023 roku.
• 11 961 438 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

891352.4

6772598.38

16922503.93

1994172.5

8130833.54

19800794.6

2287207.34

10134352.04

21141698.63

2490114.13

9932492.46

19056636.2

2376404.21

9814356.58

23714237.13

2446047.56

11961437.68

30111761.85

1042881.9

9621437.64

25982132.77

2395186.64

11407025.35

27440662.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest Group Sobaniak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invest Group Sobaniak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 482 774 zł.

Koszty operacyjne Invest Group Sobaniak wyniosły 10 552 634 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 482 774 zł w 2024 roku
• 515 525 zł w 2023 roku
• 413 590 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invest Group Sobaniak wyniosła 3 317 151 zł.

a

ktywa trwałe to 1 375 583 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 941 568 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 317 151 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 193 582 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 569 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 317 151 zł w 2024 roku.
• 3 524 932 zł w 2023 roku.
• 4 026 149 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2925241.02

3400388.34

3637433.01

3952235.32

3779765.11

4026148.58

3524932.02

3317150.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.01

0.06

0.07

0.03

0.15

0.18

0.07

0.15

0.18

0.08

0.07

0.09

0.03

0.09

0.11

0.03

0.01

0.13

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invest Group Sobaniak wyniosły 123 569 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 317 151 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 569 zł w 2024 roku
• 490 644 zł w 2023 roku
• 764 752 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2925241.02

387388.08

0.13

3400388.34

663118.15

0.2

3637433.01

587823.22

0.16

3952235.32

632083.15

0.16

3779765.11

611226.16

0.16

4026148.58

764751.84

0.19

3524932.02

490643.83

0.14

3317150.7

123568.52

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invest Group Sobaniak wykazała przychody na poziomie 10 976 265 zł.

Organizacja zarobiła 423 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 423 582 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Invest Group Sobaniak wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60329

0.50864

0.6234

0.19272

0.40321

0.31856

0.53016

0.40726

0

0.68041

0.49277

0.67096

0.24453

0.71895

0.65784

0.60271

0.4412

0

0.80598

0.49866

0.67607

0.20652

0.88821

0.89626

0.79566

0.6009

0

0.77408

0.49379

0.67263

0.18076

0.87651

0.86638

0.71057

0.52466

0

0.58565

0.46784

0.63038

0.18767

0.54536

0.50532

0.49513

0.37511

0

0.67977

0.46544

0.62291

0.22124

0.70031

0.63136

0.61884

0.45631

0

0.52596

0.45285

0.57617

0.19358

0.39879

0.32013

0.47336

0.36833

0

0.63371

0.44312

0.52029

0.1

0.69529

0.63317

0.67585

0.47831

0

Powiązania

S MARIA - reprezentacja, wspólnik

S MARCIN - reprezentacja, wspólnik

S KUBIAK SABINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2011

21.10.2022

S Kazimierz

Luty 1954

Osoba

wspólnik

03.08.2011

S Kubiak Sabina

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

03.08.2011

S Marcin

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

21.10.2022

S Maria

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

03.08.2011

21.10.2022

S Kazimierz

Luty 1954

Osoba

reprezentacja

03.08.2011

S Kubiak Sabina

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

03.08.2011

S Marcin

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

21.10.2022

S Maria

Lipiec 1953

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INVEST GROUP SOBANIAK

	Organizacja	Numer KRS
1	NAFTOPROJBUD SP. Z O.O.	0000099038
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE I PRODUKCYJNE "TRANS	0000166039
3	STYGA SP. Z O.O.	0000109948
4	A - PRIM SP. Z O.O.	0000045634
5	LIBERO SP. Z O.O.	0000365382
6	"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO	0000249922
7	SEDAN SP. Z O.O.	0000513939
8	ROZLEWNIA GAZU PŁYNNEGO "GOSPOSIA-GAZ" BEATA KOLIGAT	0000826842
9	ATM-RD SP. Z O.O.	0000520106
10	KARBONEX SP. Z O.O.	0000211675
11	EXOL A. PARADOWSKA, P. DUDEK SP. J.	0000588108
12	MOOSTANK SP. Z O.O.	0000609499
13	DS OIL SP. Z O.O.	0000420353
14	MZ TRADE MICHAŁ KULIŃSKI SP. J.	0000189011
15	STACJA PALIW "PETSUL" PEĆ MIROSŁAW, PEĆ MAŁGORZATA	0000306380
16	FAST OIL GADOMSKI CHOROŚ SP. J.	0000003805
17	KURDEK DARIUSZ KURDEK JAROSŁAW KURDEK SP. J.	0000042768
18	STACJA PALIW "BIS" BOLESŁAW PAŚ, STANISŁAW PAŚ SP. J.	0000228533
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PAKOSŁAWIU	0000165749
20	STACJA PALIW "ANEX-OIL" SP. J. ANNA I PAWEŁ GUMIENIUK	0000133677
21	TT OIL SP. Z O.O.	0000862010
22	FUNDACJA POMOCY EDUKACYJNEJ DLA MŁODZIEŻY IM. HELENY	0000020427
23	EDDAR SP. Z O.O.	0000398359
24	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ISKIERKA BOREK SP. J.	0000576157
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "OKTAN" SP. Z O.O.	0000076178
26	STACJA PALIW W TRYŃCZY ZBIGNIEW ŚWIĘTONIOWSKI SP. Z O.O.	0000701530
27	REG BENZ - MKS SP. Z O.O.	0000027378
28	SOMA SP. Z O.O.	0000253425
29	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
30	PHU MERICO-LEWANDOWSCY SP. J.	0000007856

INVEST GROUP SOBANIAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000392617 NIP 5521710994 REGON 121850680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVEST GROUP SOBANIAK

INVEST GROUP SOBANIAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000392617 NIP
5521710994 REGON
121850680