SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Specjalizacja w budownictwie kolejowym, energetycznym i kubaturowym.
Wykonywanie kompleksowych usług budowlanych, w tym przebudowa torów i budowa stacji kolejowych.
Realizacja projektów budowlanych dla obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych.
Dbałość o jakość i terminowość realizacji, wsparte dużym doświadczeniem zespołu.
Tworzenie długoterminowych relacji z klientami i interesariuszami.
Przedsiębiorstwo EL-IN to firma z długoletnią tradycją, która rozpoczęła swoją działalność w 1974 roku, kiedy to Jan Wach założył mały zakład rzemieślniczy w Skierniewicach. Z biegiem lat, dzięki dynamicznemu rozwojowi i realizacji kluczowych projektów, przedsiębiorstwo przekształciło się w wiodącego dostawcę usług w zakresie budownictwa kolejowego, energetycznego oraz kubaturowego. EL-IN specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach infrastrukturalnych, oferując usługi takie jak budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym torów, peronów, podstacji trakcyjnych i stacji. Dodatkowo, firma zajmuje się budową i modernizacją linii elektroenergetycznych, a także realizuje zaawansowane projekty budowlane związane z infrastrukturą przemysłową i użyteczności publicznej.
Firma kładzie duży nacisk na jakość usług, co potwierdza wieloletnie doświadczenie i kadra wysoko wykwalifikowanych pracowników, która liczy blisko 200 osób. EL-IN z sukcesem nawiązuje długoterminowe relacje z klientami, dostawcami oraz innymi interesariuszami, co przyczynia się do stabilnego wzrostu i rozwoju firmy. W ciągu swojej historii, przedsiębiorstwo zrealizowało wiele prestiżowych projektów w Polsce oraz za granicą, co pozwoliło na uzyskanie uznania w branży, a także przynależność do czołowych lokat w rankingach gospodarczych, takich jak „Diamenty Forbesa” i „Gazele Biznesu”. EL-IN nieustannie dąży do innowacji, stale rozwijając swoje usługi w odpowiedzi na potrzeby rynku, co czyni go znaczącym graczem w sektorze budownictwa kolejowego i energetycznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja el-in osiągnęła 108 825 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 162 735 zł. Pozostałe przychody to 662 797 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 765 684 zł.
Zysk netto wyniósł 12 397 051 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 915 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 825 532 zł w 2024 roku.
• 201 171 793 zł w 2023 roku.
• 106 581 550 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 654 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 397 051 zł w 2024 roku.
• 24 527 817 zł w 2023 roku.
• 7 965 172 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT el-in wynosi 14,8 mln zł.
EBITDA el-in wynosi 18,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 924 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 797 850 zł w
2024 roku.
• 32 081 666 zł w
2023 roku.
• 10 337 110 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 001 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 322 724 zł w
2024 roku.
• 34 969 472 zł w
2023 roku.
• 13 315 728 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji el-in wynosi 168 237 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 098 645 zł a 272 063 830 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 320 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 168 237 203 zł w 2024 roku.
• 276 151 653 zł w 2023 roku.
• 135 045 051 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-in wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,312% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
el-in charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne el-in wyniosły 93 364 885
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów el-in wyniosła 95 836 515 zł.
a
ktywa trwałe to 13 421 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 415 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 836 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 464 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 371 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 148 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 836 515 zł w 2024 roku.
• 107 139 997 zł w 2023 roku.
• 76 881 634 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania el-in wyniosły 34 371 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 836 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 313 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 371 655 zł w 2024 roku
• 48 572 187 zł w 2023 roku
• 34 041 640 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja el-in wykazała przychody na poziomie 108 825 532 zł.
Organizacja zarobiła 15 069 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 672 850 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 397 051 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 381 836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 672 850 zł w 2024 roku
• 6 600 747 zł w 2023 roku
• 1 914 974 zł w 2022 roku
Organizacja el-in wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wach Tomasz
posiada 63000 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Wach Dariusz
posiada 63000 udziałów, które stanowią 35% firmy.