EUROWAFEL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000668891

Podsumowanie

aktywa

83,9 mln

przychód

67,1 mln

zysk

17,1 mln

wartość firmy

166,6 mln

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

ZATOR

Adres

UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, 23

Kod pocztowy

32-640

Rejestracja

2017-03-31

Rozpoczęcie działalności

2011-05-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.eurowafel.pl

Email

ksiegowosc@eurowafel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA EUROWAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZATORZE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI EUROWAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZATORZE UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wytwarzanie energii elektrycznej Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

Opis

Producent wafli tortowych w różnych formach i smakach
Szeroki asortyment produktów, w tym wafle pełnoziarniste i lekkie
Dbałość o jakość składników i metody produkcji
Zaangażowanie w ekologiczne praktyki produkcyjne
Oferowanie przepisów na potrawy z wykorzystaniem wafli

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurowafel osiągnęła 67 139 144 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 66 388 980 zł. Pozostałe przychody to 750 163 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 304 378 zł.

Zysk netto wyniósł 17 084 602 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 286 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 139 144 zł w 2024 roku.
• 59 839 472 zł w 2023 roku.
• 52 151 454 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 495 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 084 602 zł w 2024 roku.
• 14 444 484 zł w 2023 roku.
• 9 936 051 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23132037.69

6613202.44

24861150.07

6308971.8

29326334.84

8038205.34

34498286.17

10780980.32

40582308.73

11292321.66

52151453.5

9936050.51

59839471.9

14444484.41

67139143.66

17084601.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurowafel wynosi 18,03 mln zł.

EBITDA Eurowafel wynosi 23,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 631 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 026 532 zł w 2024 roku.
• 15 872 307 zł w 2023 roku.
• 9 945 152 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 203 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 144 335 zł w 2024 roku.
• 19 652 299 zł w 2023 roku.
• 13 256 096 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurowafel wynosi 166 596 464 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 53 498 627 zł a 285 326 009 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 294 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 166 596 464 zł w 2024 roku.
• 141 940 879 zł w 2023 roku.
• 109 236 866 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10659023.9

52533192.12

92584834.16

13221522.57

55031509.82

88325605.2

17549485.25

69253196.51

112534874.76

22291659.64

88414438.36

150933724.48

29355398.19

101579557.32

158092503.24

34725028.06

109236865.76

185200149.64

44269960.06

141940878.97

236106453.68

53498626.76

166596463.67

285326009.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurowafel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurowafel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 858 204 zł.

Koszty operacyjne Eurowafel wyniosły 48 362 449 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 875 275 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 858 204 zł w 2024 roku
• 7 121 891 zł w 2023 roku
• 5 619 871 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurowafel wyniosła 83 933 246 zł.

a

ktywa trwałe to 60 604 261 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 328 984 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 933 246 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 71 331 502 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 601 743 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 915 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 933 246 zł w 2024 roku.
• 69 764 652 zł w 2023 roku.
• 56 815 388 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21521418.82

25005918.06

30200158.58

36777270.43

47869815.26

56815387.54

69764652.07

83933245.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.47

0.29

0.25

0.36

0.26

0.25

0.27

0.34

0.28

0.27

0.29

0.36

0.32

0.31

0.24

0.29

0.28

0.17

0.21

0.19

0.21

0.24

0.27

0.24

0.2

0.24

0.27

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurowafel wyniosły 12 601 743 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 933 246 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 756 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 601 743 zł w 2024 roku
• 10 738 039 zł w 2023 roku
• 10 515 350 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21521418.82

7309386.95

0.34

25005918.06

7377221.3

0.29

30200158.58

6800844.91

0.23

36777270.43

7055057.58

0.19

47869815.26

8729284.34

0.18

56815387.54

10515350.13

0.19

69764652.07

10738038.65

0.15

83933245.5

12601743.15

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurowafel wykazała przychody na poziomie 67 139 144 zł.

Organizacja zarobiła 18 772 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 687 538 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 084 602 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 241 077 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 687 538 zł w 2024 roku
• 1 416 050 zł w 2023 roku
• 37 673 zł w 2022 roku

Wartość

0

74586

37673

1416050

1687538

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja Eurowafel wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97771

0.90051

0.9379

0.37634

0.94268

0.94912

0.85211

0.70125

0

0.97772

0.91311

0.94847

0.33493

0.8972

0.92353

0.7708

0.63968

0

0.97439

0.92643

0.95519

0.30396

0.91084

0.93443

0.7689

0.6155

0.9821

0.92649

0.95585

0.2561

0.91969

0.95462

0.79973

0.62297

0.9847

0.93533

0.96288

0.25185

0.90625

0.92151

0.76614

0.5894

0.85348

0.97723

0.94124

0.96377

0.25176

0.8294

0.81277

0.64699

0.51921

0.7815

0.9734

0.9398

0.96702

0.24337

0.87141

0.88269

0.6087

0.46269

0.9575

0.97589

0.93215

0.96596

0.2284

0.86156

0.86689

0.62154

0.48696

0.96693

Powiązania

EUROWAFEL M. ŁYSOŃ, M. WNĘTRZAK - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

EUROWAFEL - wspólnik, reprezentacja

Ł MAGDALENA - wspólnik

W MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.03.2017

Eurowafel M. Łysoń, M. Wnętrzak Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

31.03.2017

W Marcin

Październik 1980

Osoba

wspólnik

31.03.2017

Eurowafel

Organizacja

wspólnik

31.03.2017

Ł Magdalena

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

31.03.2017

Eurowafel

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EUROWAFEL

	Organizacja	Numer KRS
1	"GOM" OWCZAREK SP. K.	0000975074
2	POD TELEGRAFEM S.A.	0000347124
3	BRZEŚĆ SIPA SP. K.	0000974788
4	DAKRI SP. Z O.O.	0000776234
5	VITAL SP. Z O.O.	0000509896
6	GRUPA PIEKUŚ SP. Z O.O.	0000953127
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "BAGIETKA" SP. Z O.O.	0000070434
8	PIEKARNIA "GWÓŹDŹ" SP. Z O.O.	0000973100
9	DINO KROTOSZYN SP. Z O.O.	0000369913
10	EUROPIEK SP. Z O.O.	0000331342
11	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "STRUSINIANKA" SP. Z O.O.	0000048111
12	LEKS SP. Z O.O.	0000075552
13	"OLSZA" OLBRYSZ SP. J.	0000098103
14	PIEKARNIA HERT SP. Z O.O.	0000394931
15	ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL	0000034937
16	GRANTTON SP. Z O.O. SP. K.	0000830156
17	PIEKARNIA CUKIERNIA BERNARD I JACEK JARZĘBIŃSCY	0000006281
18	PODLASKIE DELIKATESY CENTRUM SP. Z O.O.	0000423861
19	CUKIERNIA MISTRZA JANA SP. Z O.O.	0000021327
20	UNIPOL R.BAJON SP. K.	0000654864
21	PIEKARNIA "HALINA" H. MILCZEK, J. MILCZEK SP. J.	0000141703
22	INVEST AL PIEKARNIA-CUKIERNIA SPÓŁKA OGRANICZONĄ	0000574177
23	CUKIERNIE P. CHOJECKI SP. Z O.O.	0000956022
24	WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK S.A.	0000296350
25	ULTRAEUROPA SP. Z O.O.	0000162601
26	JAN - DAR SP. Z O.O.	0000013541
27	PIEKARNIA CUKIERNIA RASZCZYK SP. Z O.O.	0000777143
28	MARTEX SP. J. STANISŁAW FURTAK I S-KA	0000116850
29	AK OTRĘBUSY ALICJA KALIŃSKA SP. J.	0000881084
30	PRACOWNIA CUKIERNICZA HERCIK SP. Z O.O.	0001003496

EUROWAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000668891 NIP 5512606151 REGON 121530419

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROWAFEL

EUROWAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000668891 NIP
5512606151 REGON
121530419