Dbanie o wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów (standard BRC)
Szeroki asortyment piekarsko-cukierniczy
Dostawy do sklepów firmowych w Lublinie i województwie lubelskim
EUROPIEK to piekarnia, która z dumą łączy tradycję z nowoczesnymi standardami jakości w produkcji pieczywa. Firma ta koncentruje się na dostarczaniu zdrowych, smacznych i bezpiecznych produktów piekarsko-cukierniczych, podążając za rygorystycznymi wymogami jakościowymi, jak standard BRC. Wachlarz oferowanych produktów obejmuje różnorodne typy pieczywa, zarówno codziennego użytku, jak i specjalności na wyjątkowe okazje. Wysoka wydajność produkcji pozwala Europiek na ciągłe poszerzanie asortymentu, zaspokajając potrzeby różnych segmentów rynku. Firma dba o harmonijne połączenie tradycyjnych metod piekarskich z nowoczesnymi technologiami, co jest możliwe dzięki zaangażowaniu zespołu i ich pasji do doskonalenia smaków. Siedziba Europiek mieści się w Mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie, skąd codziennie pieczywo jest dostarczane do licznych sklepów firmowych w Lublinie i innych miastach województwa lubelskiego. Europiek angażuje się również w działania marketingowe, zachęcając klientów do śledzenia ich w mediach społecznościowych, gdzie można dowiedzieć się o nowościach i promocjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europiek osiągnęła 54 952 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 605 897 zł. Pozostałe przychody to 346 693 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 553 167 zł.
Zysk netto wyniósł 52 730 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 970 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 952 590 zł w 2024 roku.
• 48 721 551 zł w 2023 roku.
• 41 711 566 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -224 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 730 zł w 2024 roku.
• 2 920 268 zł w 2023 roku.
• 5 416 637 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europiek wynosi 2,12 mln zł.
EBITDA Europiek wynosi 5,88 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 116 271 zł w
2024 roku.
• 4 290 073 zł w
2023 roku.
• 5 802 603 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
422 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 880 801 zł w
2024 roku.
• 6 761 832 zł w
2023 roku.
• 6 617 322 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europiek wynosi 56 410 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
527 301 zł a 137 381 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 547 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 410 992 zł w 2024 roku.
• 63 687 572 zł w 2023 roku.
• 66 809 520 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europiek wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europiek wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Europiek charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Europiek wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 487 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,22 mln zł w 2024 roku.
• 5,21 mln zł w 2023 roku.
• 4,62 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 002 215
zł.
Koszty operacyjne Europiek wyniosły 52 489 626
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 632 155 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 002 215 zł w 2024 roku
• 12 964 185 zł w 2023 roku
• 9 837 721 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europiek wyniosła 56 761 588 zł.
a
ktywa trwałe to 51 194 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 567 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 761 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 086 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 674 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 042 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 761 588 zł w 2024 roku.
• 56 757 465 zł w 2023 roku.
• 53 755 406 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europiek wyniosły 30 674 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 761 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 199 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 674 906 zł w 2024 roku
• 30 723 513 zł w 2023 roku
• 30 641 722 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europiek wykazała przychody na poziomie 54 952 590 zł.
Organizacja zarobiła 437 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 384 281 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 88% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 384 281 zł w 2024 roku
• 325 914 zł w 2023 roku
• 383 692 zł w 2022 roku
Organizacja Europiek wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubić Leszek
posiada 60 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Kubić Magdalena
posiada 40 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2015 jest
Kubić Leszek
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.10.2013 do 06.02.2015
był Kubić Leszek
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 10.06.2009 do 28.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Kubić Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.