Organizacja "europiek" osiągnęła 41 711 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 281 598 zł. Pozostałe przychody to 429 969 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 864 961 zł.
Zysk netto wyniósł 5 416 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 309 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 711 566 zł w 2022 roku.
• 33 909 051 zł w 2021 roku.
• 26 321 175 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 758 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 416 637 zł w 2022 roku.
• 4 950 878 zł w 2021 roku.
• 2 484 273 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "europiek" wynosi 66 809 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 335 263 zł a 104 278 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 446 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 809 520 zł w 2022 roku.
• 55 682 332 zł w 2021 roku.
• 37 044 169 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "europiek" wyniosła 53 755 406 zł.
a
ktywa trwałe to 41 850 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 904 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 755 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 113 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 641 722 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 858 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 755 406 zł w 2022 roku.
• 33 473 201 zł w 2021 roku.
• 20 982 761 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "europiek" wyniosły 30 641 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 755 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 472 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 641 722 zł w 2022 roku
• 15 776 154 zł w 2021 roku
• 8 236 592 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "europiek" wykazała przychody na poziomie 41 711 566 zł.
Organizacja zarobiła 5 800 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 383 692 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 416 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 383 692 zł w 2022 roku
• 459 928 zł w 2021 roku
• 114 095 zł w 2020 roku
Organizacja "europiek" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubić Leszek
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.