Organizacja Czanieckie makarony osiągnęła 114 496 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 114 496 195 zł. Pozostałe przychody to 657 zł.
Całkowite koszty wyniosły 106 172 796 zł.
Zysk netto wyniósł 8 323 399 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 834 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 114 496 853 zł w 2022 roku.
• 81 890 794 zł w 2021 roku.
• 78 705 103 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 981 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 323 399 zł w 2022 roku.
• 5 671 503 zł w 2021 roku.
• 9 872 974 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czanieckie makarony wynosi 151 163 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 538 737 zł a 286 242 131 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 502 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 163 567 zł w 2022 roku.
• 116 701 062 zł w 2021 roku.
• 132 379 526 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czanieckie makarony wyniosła 80 270 142 zł.
a
ktywa trwałe to 53 477 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 792 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 270 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 384 982 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 885 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 377 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 270 142 zł w 2022 roku.
• 73 876 623 zł w 2021 roku.
• 69 806 841 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czanieckie makarony wyniosły 24 885 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 270 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 681 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 885 159 zł w 2022 roku
• 21 315 040 zł w 2021 roku
• 15 916 761 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czanieckie makarony wykazała przychody na poziomie 114 496 853 zł.
Organizacja zarobiła 10 448 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 125 090 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 323 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 237 370 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 125 090 zł w 2022 roku
• 1 466 534 zł w 2021 roku
• 2 389 258 zł w 2020 roku
Organizacja Czanieckie makarony wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dybał Zbigniew
posiada 1029 udziałów, które stanowią 54.4% firmy.
Dybał Lucyna
posiada 1029 udziałów, które stanowią 54.4% firmy.