Organizacja Piekarnia "gwóźdź" osiągnęła 79 548 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 406 542 zł. Pozostałe przychody to 142 336 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 498 605 zł.
Zysk netto wyniósł 15 907 937 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 185 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 548 879 zł w 2023 roku.
• 47 771 605 zł w 2022 roku.
• 43 177 664 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 000 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 907 937 zł w 2023 roku.
• 7 912 662 zł w 2022 roku.
• 5 907 089 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia "gwóźdź" wynosi 142 145 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 481 645 zł a 222 711 123 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 183 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 145 981 zł w 2023 roku.
• 77 322 668 zł w 2022 roku.
• 65 778 262 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia "gwóźdź" wyniosła 40 044 869 zł.
a
ktywa trwałe to 17 605 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 439 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 044 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 975 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 069 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 292 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 044 869 zł w 2023 roku.
• 27 729 326 zł w 2022 roku.
• 27 458 876 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia "gwóźdź" wyniosły 6 069 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 044 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 784 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 069 342 zł w 2023 roku
• 9 296 950 zł w 2022 roku
• 9 639 148 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia "gwóźdź" wykazała przychody na poziomie 79 548 879 zł.
Organizacja zarobiła 15 977 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 907 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -662 843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 608 zł w 2023 roku
• 1 878 164 zł w 2022 roku
• 1 395 295 zł w 2021 roku
Organizacja Piekarnia "gwóźdź" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gwóźdź Piotr
posiada 75 udziałów, które stanowią 71.4% firmy.
Największym udziałowcem od 03.08.2022 jest
Gwóźdź Piotr
kontrolujący 71% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2022 do 03.08.2022
był Gwóźdź Piotr
kontrolując 96% udziałów.