SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- WSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE
Oferowanie serników oraz ciastek sztukowych i wagowych
Możliwość zamówienia tortów na różne okazje
Dbałość o jakość składników i estetykę wypieków
Organizacja konkursów dla klientów
Cukiernia Olsza to miejsce, które łączy tradycyjne przepisy z nowoczesnym podejściem do słodkości. Specjalizuje się w wytwarzaniu różnorodnych wypieków, w tym ciast pieczonych oraz kremowych, serników, ciastek sztukowych i wagowych, a także tortów dostosowanych do indywidualnych zamówień klientów. Cukiernia jest znana z dbałości o jakość używanych składników oraz eleganckiego i smakowitego wykończenia swoich produktów. Celem Olszy jest sprostać oczekiwaniom smakoszy, oferując szeroką gamę słodkości na różne okazje: od urodzin, przez wesela, po różne przyjęcia. Zespół cukierni stawia na ciągłe doskonalenie swoich receptur oraz wprowadzanie innowacji, a także regularnie organizuje konkursy, co wyróżnia Olszę na tle konkurencji. Cukiernia Olsza działa na rynku od dłuższego okresu, a jej misją jest dostarczanie klientom radości i satysfakcji z każdego zamówienia, co przyczyniło się do zyskania zaufania i lojalności wśród lokalnej społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olsza Olbrysz osiągnęła 227 142 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 227 120 724 zł. Pozostałe przychody to 21 993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 208 322 555 zł.
Zysk netto wyniósł 18 798 169 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 417 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 227 142 717 zł w 2024 roku.
• 172 632 693 zł w 2023 roku.
• 150 395 028 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 019 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 798 169 zł w 2024 roku.
• 20 727 928 zł w 2023 roku.
• 13 850 545 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olsza Olbrysz wynosi 20,01 mln zł.
EBITDA Olsza Olbrysz wynosi 25,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 148 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 012 164 zł w
2024 roku.
• 21 772 922 zł w
2023 roku.
• 14 932 988 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 702 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 206 652 zł w
2024 roku.
• 26 549 427 zł w
2023 roku.
• 19 412 361 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olsza Olbrysz wynosi 250 848 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 227 076 zł a 567 856 792 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 652 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 250 848 229 zł w 2024 roku.
• 217 796 934 zł w 2023 roku.
• 170 957 162 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olsza Olbrysz wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olsza Olbrysz wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olsza Olbrysz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olsza Olbrysz wynosi 4,17 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
448 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,17 mln zł w 2024 roku.
• 3,93 mln zł w 2023 roku.
• 2,61 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,08 mln zł w 2024 roku.
• 6,91 mln zł w 2023 roku.
• 6,02 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 186 316
zł.
Koszty operacyjne Olsza Olbrysz wyniosły 207 108 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 150 991 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 186 316 zł w 2024 roku
• 36 459 341 zł w 2023 roku
• 34 028 771 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olsza Olbrysz wyniosła 78 970 371 zł.
a
ktywa trwałe to 43 976 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 993 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 970 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 302 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 667 603 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 693 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 970 371 zł w 2024 roku.
• 55 610 619 zł w 2023 roku.
• 56 937 377 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olsza Olbrysz wyniosły 46 667 603 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 970 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 185 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 667 603 zł w 2024 roku
• 29 214 940 zł w 2023 roku
• 36 548 535 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olsza Olbrysz wykazała przychody na poziomie 227 142 717 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Olsza Olbrysz wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki