Organizacja Brześć sipa osiągnęła 44 313 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 305 335 zł. Pozostałe przychody to 8435 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 129 406 zł.
Zysk netto wyniósł 5 175 929 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 783 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 313 770 zł w 2022 roku.
• 49 097 673 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -547 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 175 929 zł w 2022 roku.
• 5 723 480 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brześć sipa wynosi 67 417 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 171 696 zł a 110 784 425 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 495 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 417 926 zł w 2022 roku.
• 68 913 508 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brześć sipa wyniosła 52 115 110 zł.
a
ktywa trwałe to 41 512 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 602 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 115 110 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 895 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 219 515 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 034 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 115 110 zł w 2022 roku.
• 23 080 508 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brześć sipa wyniosły 29 219 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 115 110 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 856 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 219 515 zł w 2022 roku
• 5 363 430 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brześć sipa wykazała przychody na poziomie 44 313 770 zł.
Organizacja zarobiła 5 378 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 202 501 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 175 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 202 501 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 202 501 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Brześć sipa wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki