ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000668412

Podsumowanie

aktywa

33,9 mln

przychód

9,1 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

14,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. PLAC JANA PAWŁA II, 60

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2017-03-15

Rozpoczęcie działalności

2017-03-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.lupinski.eu/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zakładanie stolarki budowlanej Tynkowanie Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Budowa i sprzedaż gotowych domów jednorodzinnych
Oferowane domy w różnych powierzchniach i nowoczesnym designie
Inwestycje usytuowane w spokojnych, zielonych okolicach
Zapewnienie klientom kompleksowego wsparcia i bezpieczeństwa inwestycji
Współpraca z renomowanymi dostawcami materiałów budowlanych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Łupiński Development osiągnęła 9 087 752 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 087 752 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 988 893 zł.

Zysk netto wyniósł 1 098 859 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 288 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 087 752 zł w 2023 roku.
• 17 988 293 zł w 2022 roku.
• 15 909 795 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 187 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 098 859 zł w 2023 roku.
• 4 679 589 zł w 2022 roku.
• 4 310 377 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1358097.07

-25867.2

6002468.79

402009

14096153.01

3510326.94

16475257.42

4270896.79

15909794.79

4310377.07

17988292.88

4679589.39

9087751.83

1098859.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Łupiński Development wynosi 1,38 mln zł.

EBITDA Łupiński Development wynosi 1,39 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 234 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 380 198 zł w 2023 roku.
• 5 818 554 zł w 2022 roku.
• 4 375 883 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Łupiński Development wynosi 14 935 955 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 482 017 zł a 23 904 090 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 338 426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 935 955 zł w 2023 roku.
• 34 368 425 zł w 2022 roku.
• 37 208 043 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

905398.05

3395242.68

285856.35

5895538.21

15006171.97

2918601.55

26357344.65

49144577.16

6121782.76

34188874.86

59792555.06

9360004.44

37208042.58

60345278.98

3657872.45

34368425.27

65514251.46

4482016.91

14935955.25

23904090.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Łupiński Development wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Łupiński Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 796 zł.

Koszty operacyjne Łupiński Development wyniosły 7 707 554 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 299 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 796 zł w 2023 roku
• 78 963 zł w 2022 roku
• 65 027 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Łupiński Development wyniosła 33 845 992 zł.

a

ktywa trwałe to 24 433 zł.

a

ktywa obrotowe to 33 821 559 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 845 992 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 976 023 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 869 969 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 233 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 845 992 zł w 2023 roku.
• 36 414 587 zł w 2022 roku.
• 44 362 176 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2444238.46

12078101.33

20235086.45

34872320.06

44362175.78

36414586.86

33845991.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.24

-0.02

0.03

1.05

0.07

0.17

0.9

0.25

0.12

0.52

0.26

0.1

0.35

0.28

0.27

0.13

0.96

0.32

0.26

0.03

0.18

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Łupiński Development wyniosły 27 869 969 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 845 992 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 234 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 869 969 zł w 2023 roku
• 31 537 424 zł w 2022 roku
• 31 882 170 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2444238.46

2465105.66

1.01

12078101.33

11696959.53

0.97

20235086.45

16343617.71

0.81

34872320.06

26709943.05

0.77

44362175.78

31882169.86

0.72

36414586.86

31537423.59

0.87

33845991.72

27869969.17

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Łupiński Development wykazała przychody na poziomie 9 087 752 zł.

Organizacja zarobiła 1 380 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 281 273 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 098 859 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 281 273 zł w 2023 roku
• 1 138 945 zł w 2022 roku
• 65 506 zł w 2021 roku

Wartość

0

65506

1138945

281273

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Łupiński Development wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2024

0.79162

0.71221

0.74959

0.46818

0.46051

0.36378

0.9273

0.89909

0.90333

0.88137

0.68344

0.66139

0.63633

0.71969

0.88636

0.97564

0.95137

0.91884

0.58308

0.80877

0.80146

0.83348

0.82377

0

0.97792

0.95604

0.95133

0.56354

0.80004

0.79632

0.79169

0.72511

0

0.97393

0.95038

0.95842

0.50687

0.81612

0.81542

0.78616

0.64203

0.90897

0.977

0.95448

0.94732

0.57765

0.82793

0.8491

0.82117

0.82158

0.97949

0.91859

0.91591

0.93974

0.56343

0.68718

0.70827

0.68745

0.57052

0.95011

Powiązania

ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT - wspólnik, reprezentacja

Ł ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2017

Łupiński Development

Organizacja

wspólnik

15.03.2017

Ł Łukasz

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

15.03.2017

Łupiński Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	GM INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000491640
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "PBR" S.A.	0000169169
3	MTC CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000580750
4	SAMODZIELNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "SIM" SP. Z O.O.	0000413225
5	EXPIRO SP. Z O.O. SP. K.	0000783529
6	FORT MOKOTÓW 99 SP. Z O.O.	0000506218
7	TUWIMA GARDENS 1 SP. Z O.O.	0000860640
8	TRITON DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000243458
9	KILIŃSKIEGO PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000375241
10	REMAX CONSTRUCT SP. Z O.O.	0000308985
11	PROHOUSE DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.	0001002685
12	BIM PROJECT 2 SP. Z O.O. INWESTYCJE SP. K.	0000694345
13	REMBUD SP. Z O.O.	0001007062
14	GENFER HOTEL WROCŁAW SP. Z O.O.	0000296579
15	DS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000449533
16	CAPITAL TOWERS GROUP SP. Z O.O.	0000576513
17	PRODIM SP. Z O.O.	0000416864
18	IGNERHOME SP. Z O.O. SP. K.	0000398595
19	AMS GRUPA INWESTYCYJNA RUCZAJ PARK	0000733182
20	HANZA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000005409
21	QUART DEVELOPMENT S.A.	0000324518
22	GSD RENT SP. Z O.O.	0000790189
23	KLONDAIK GRZEGORZ WIĘCKOWSKI S.K.A.	0000862879
24	ASBUD GWARANCJA SP. Z O.O.	0000014358
25	GMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000628618
26	NEOBIS SP. Z O.O.	0000265379
27	WIKANA NOWE BRONOWICE SP. Z O.O.	0000919908
28	WRI INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000494228
29	PROJECT DEVELOPMENT 6 SP. Z O.O.	0000842403
30	CANTARE SP. Z O.O. SP. K.	0000782692

ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000668412 NIP 5993198902 REGON 366798939

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT

ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000668412 NIP
5993198902 REGON
366798939