ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000668412

Podsumowanie

aktywa

39,7 mln

przychód

17,5 mln

zysk

8,2 mln

wartość firmy

54,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. PLAC JANA PAWŁA II, 60

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2017-03-15

Rozpoczęcie działalności

2017-03-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.lupinski.eu/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Tynkowanie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Budowa i sprzedaż gotowych domów jednorodzinnych
Oferowane domy w różnych powierzchniach i nowoczesnym designie
Inwestycje usytuowane w spokojnych, zielonych okolicach
Zapewnienie klientom kompleksowego wsparcia i bezpieczeństwa inwestycji
Współpraca z renomowanymi dostawcami materiałów budowlanych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Łupiński Development osiągnęła 17 491 648 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 491 648 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 344 059 zł.

Zysk netto wyniósł 8 147 589 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 304 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 491 648 zł w 2024 roku.
• 9 087 752 zł w 2023 roku.
• 17 988 293 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 167 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 147 589 zł w 2024 roku.
• 1 098 859 zł w 2023 roku.
• 4 679 589 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1358097.07

-25867.2

6002468.79

402009

14096153.01

3510326.94

16475257.42

4270896.79

15909794.79

4310377.07

17988292.88

4679589.39

9087751.83

1098859.28

17491648.42

8147589.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Łupiński Development wynosi 10,06 mln zł.

EBITDA Łupiński Development wynosi 10,12 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 441 364 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 063 680 zł w 2024 roku.
• 1 380 198 zł w 2023 roku.
• 5 818 554 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-25867.2

409872.01

3510338.42

3533979.09

4270908.27

4293352.64

4375883.07

4391095.81

5818554.28

5829929.53

1380197.5

1389513.36

10063679.96

10116866.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Łupiński Development wynosi 54 844 165 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 592 709 zł a 114 066 250 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 705 538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 844 165 zł w 2024 roku.
• 14 935 955 zł w 2023 roku.
• 34 368 425 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

905398.05

3395242.68

285856.35

5895538.21

15006171.97

2918601.55

26357344.65

49144577.16

6121782.76

34188874.86

59792555.06

9360004.44

37208042.58

60345278.98

3657872.45

34368425.27

65514251.46

4482016.91

14935955.25

23904090.2

10592708.9

54844165.08

114066250.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Łupiński Development wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290817

0.028702

0.028344

0.0280102

0.0278955

0.0278445

0.0281947

0.0280103

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Łupiński Development wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0056775

0.0035015

0.002577

0.0029929

0.0022974

0.0025366

0.004233

0.0014099

Wiarygodność firmy

dane za rok

Łupiński Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Łupiński Development wynosi 1,99 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 525 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,75 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 525 tys. zł a 4,75 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 282 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,99 mln zł w 2024 roku.
• 724 tys. zł w 2023 roku.
• 956 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 525 tys. zł w 2024 roku.
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 540 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,75 mln zł w 2024 roku.
• 2,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,7 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12422.72

54323.88

61480.8

125441.14

240098.75

422884.59

723241.78

1345810.06

494257.72

1188943.04

2853099.2

477293.84

1580166.6

4352854.91

539648.79

956418.23

1695195.21

207029.63

723534.19

2083056.51

524749.45

1989337.79

4747819.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 091 zł.

Koszty operacyjne Łupiński Development wyniosły 7 427 968 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 727 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 091 zł w 2024 roku
• 79 796 zł w 2023 roku
• 78 963 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

21382.83

39635.06

65026.68

78963.48

79796.4

82091.13

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Łupiński Development wyniosła 39 673 895 zł.

a

ktywa trwałe to 558 414 zł.

a

ktywa obrotowe to 39 115 480 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 673 895 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 123 612 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 550 283 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 318 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 673 895 zł w 2024 roku.
• 33 845 992 zł w 2023 roku.
• 36 414 587 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2444238.46

12078101.33

20235086.45

34872320.06

44362175.78

36414586.86

33845991.72

39673894.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.24

-0.02

0.03

1.05

0.07

0.17

0.9

0.25

0.12

0.52

0.26

0.1

0.35

0.28

0.27

0.13

0.96

0.32

0.26

0.03

0.18

0.15

0.12

0.21

0.58

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Łupiński Development wyniosły 25 550 283 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 673 895 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 297 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 550 283 zł w 2024 roku
• 27 869 969 zł w 2023 roku
• 31 537 424 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2444238.46

2465105.66

1.01

12078101.33

11696959.53

0.97

20235086.45

16343617.71

0.81

34872320.06

26709943.05

0.77

44362175.78

31882169.86

0.72

36414586.86

31537423.59

0.87

33845991.72

27869969.17

0.82

39673894.77

25550282.91

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Łupiński Development wykazała przychody na poziomie 17 491 648 zł.

Organizacja zarobiła 10 063 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 916 066 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 147 589 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 916 066 zł w 2024 roku
• 281 273 zł w 2023 roku
• 1 138 945 zł w 2022 roku

Wartość

0

65506

1138945

281273

1916066

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Łupiński Development wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20224

0.79152

0.71192

0.74975

0.46814

0.46045

0.36377

0.92744

0.89917

0.90335

0.88137

0.68363

0.66111

0.63625

0.71978

0.88654

0.97571

0.95144

0.91891

0.58322

0.8092

0.80185

0.83346

0.82388

0

0.97793

0.95612

0.95135

0.56355

0.80015

0.79664

0.79186

0.72517

0

0.97398

0.95047

0.95851

0.5072

0.8167

0.81599

0.78656

0.64227

0.90932

0.97713

0.9546

0.94775

0.57849

0.82744

0.84856

0.82094

0.82215

0.97958

0.92051

0.91841

0.9412

0.56388

0.68664

0.70752

0.69032

0.57326

0.95161

0.98133

0.93937

0.93674

0.46354

0.90379

0.93326

0.86119

0.73743

0.9843

Powiązania

ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT - wspólnik, reprezentacja

Ł ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2017

Łupiński Development

Organizacja

wspólnik

15.03.2017

Ł Łukasz

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

15.03.2017

Łupiński Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	GSD RENT SP. Z O.O.	0000790189
2	SIERZBUD SP. Z O.O.	0000975651
3	AMS GRUPA INWESTYCYJNA RUCZAJ PARK	0000733182
4	KLONDAIK GRZEGORZ WIĘCKOWSKI S.K.A.	0000862879
5	GS SP. Z O.O.	0000244324
6	APARTADO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000944089
7	CZAN SP. Z O.O. I SP. K.	0000641714
8	QUART DEVELOPMENT S.A.	0000324518
9	EXPIRO SP. Z O.O. SP. K.	0000783529
10	KILIŃSKIEGO PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000375241
11	TUWIMA GARDENS 1 SP. Z O.O.	0000860640
12	SAGARIS CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000703516
13	PRODIM SP. Z O.O.	0000416864
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000011060
15	MTC CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000580750
16	GM INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000491640
17	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - TBS SP. Z O.O.	0000151922
18	PEKIN ANTRANS INVEST SP. Z O.O.	0000932830
19	FORT MOKOTÓW 99 SP. Z O.O.	0000506218
20	BUD-MAX.PL PAWLUS, KRYJAK, STOCERZ, GIERUSZCZAK	0000892877
21	HEINZ VON HEIDEN POLSKA SP. Z O.O.	0000728076
22	TERMOPIL - BUD SP. Z O.O.	0000259511
23	BURCO DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000219707
24	TRITON DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000243458
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "PBR" S.A.	0000169169
26	GVD WYBICKIEGO SP. Z O.O.	0000281963
27	PRZEMBUD GDAŃSK S.A.	0000077962
28	SAMODZIELNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "SIM" SP. Z O.O.	0000413225
29	WRI INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000494228
30	PROJECT DEVELOPMENT 6 SP. Z O.O.	0000842403

ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000668412 NIP 5993198902 REGON 366798939

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT

ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000668412 NIP
5993198902 REGON
366798939