ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000668412

Podsumowanie

aktywa

36,4 mln

przychód

18 mln

zysk

4,7 mln

wartość firmy

34,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. PLAC JANA PAWŁA II, 60

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2017-03-15

Rozpoczęcie działalności

2017-03-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.lupinski.eu/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Tynkowanie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Opis

Budowa i sprzedaż gotowych domów jednorodzinnych
Oferowane domy w różnych powierzchniach i nowoczesnym designie
Inwestycje usytuowane w spokojnych, zielonych okolicach
Zapewnienie klientom kompleksowego wsparcia i bezpieczeństwa inwestycji
Współpraca z renomowanymi dostawcami materiałów budowlanych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Łupiński development osiągnęła 17 988 293 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 988 293 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 308 703 zł.

Zysk netto wyniósł 4 679 589 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 326 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 988 293 zł w 2022 roku.
• 15 909 795 zł w 2021 roku.
• 16 475 257 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 941 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 679 589 zł w 2022 roku.
• 4 310 377 zł w 2021 roku.
• 4 270 897 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1358097.07

-25867.2

6002468.79

402009

14096153.01

3510326.94

16475257.42

4270896.79

15909794.79

4310377.07

17988292.88

4679589.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Łupiński development wynosi 5,82 mln zł.

EBITDA Łupiński development wynosi 5,83 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 168 884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 818 554 zł w 2022 roku.
• 4 375 883 zł w 2021 roku.
• 4 270 908 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Łupiński development wynosi 34 368 425 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 657 872 zł a 65 514 251 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 692 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 368 425 zł w 2022 roku.
• 37 208 043 zł w 2021 roku.
• 34 188 875 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

905398.05

3395242.68

285856.35

5895538.21

15006171.97

2918601.55

26357344.66

49144577.16

6121782.76

34188874.86

59792555.06

9360004.44

37208042.58

60345278.98

3657872.45

34368425.27

65514251.46

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Łupiński development wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
• 0,34% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 963 zł.

Koszty operacyjne Łupiński development wyniosły 12 169 739 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 793 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 963 zł w 2022 roku
• 65 027 zł w 2021 roku
• 39 635 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Łupiński development wyniosła 36 414 587 zł.

a

ktywa trwałe to 33 748 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 380 838 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 414 587 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 877 163 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 537 424 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 794 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 414 587 zł w 2022 roku.
• 44 362 176 zł w 2021 roku.
• 34 872 320 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

2444238.46

12078101.33

20235086.45

34872320.06

44362175.78

36414586.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.24

-0.02

0.03

1.05

0.07

0.17

0.9

0.25

0.12

0.52

0.26

0.1

0.35

0.28

0.27

0.13

0.96

0.32

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Łupiński development wyniosły 31 537 424 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 414 587 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 814 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 537 424 zł w 2022 roku
• 31 882 170 zł w 2021 roku
• 26 709 943 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2444238.46

2465105.66

1.01

12078101.33

11696959.53

0.97

20235086.45

16343617.71

0.81

34872320.06

26709943.05

0.77

44362175.78

31882169.86

0.72

36414586.86

31537423.59

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Łupiński development wykazała przychody na poziomie 17 988 293 zł.

Organizacja zarobiła 5 818 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 138 945 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 679 589 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 138 945 zł w 2022 roku
• 65 506 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

65506

1138945

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Łupiński development wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20236

0.79158

0.71189

0.74973

0.46784

0.46052

0.36365

0.92727

0.89912

0.90329

0.88126

0.6834

0.66147

0.63647

0.71953

0.88659

0.97565

0.95138

0.91885

0.58306

0.80866

0.80134

0.8335

0.82388

0

0.97791

0.95603

0.95138

0.56333

0.79982

0.79615

0.7918

0.72486

0

0.97389

0.95032

0.95841

0.50653

0.81622

0.81547

0.78596

0.64169

0.90874

0.97693

0.95431

0.94705

0.57754

0.82782

0.84921

0.82105

0.82124

0.97944

Powiązania

ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT - wspólnik, reprezentacja

Ł ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2017

Łupiński Development

Organizacja

wspólnik

15.03.2017

Ł Łukasz

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

15.03.2017

Łupiński Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	KILIŃSKIEGO PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000375241
2	ENTORIS SP. Z O.O. SP. K.	0000689206
3	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - TBS SP. Z O.O.	0000151922
4	MTC CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000580750
5	BUSZREM - NIERUCHOMOŚCI TWÓJ ŻOLIBORZ	0000526962
6	IGNERHOME SP. Z O.O. SP. K.	0000398595
7	"ERGOBUD" - SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000507305
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "PBR" S.A.	0000169169
9	QUART DEVELOPMENT S.A.	0000324518
10	OCHNIK DEVELOPMENT AD SP. Z O.O.	0000575731
11	ASBUD GWARANCJA SP. Z O.O.	0000014358
12	ASBUD BIAŁOŁĘKA SP. Z O.O.	0000268194
13	APARTON GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000610644
14	PDC INDUSTRIAL CENTER 168 SP. Z O.O.	0000885712
15	PDC INDUSTRIAL CENTER 197 SP. Z O.O.	0000901189
16	APARTAMENTY CENTRUM HYDRAL SP. Z O.O.	0000645650
17	CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. J.	0000897216
18	GM INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000491640
19	DĘBOWY PARK V SP. Z O.O.	0000792021
20	WILLOWA II SP. Z O.O.	0000160180
21	AUTOSTRADA II SP. Z O.O.	0000231338
22	CAPITAL TOWERS GROUP SP. Z O.O.	0000576513
23	PRODIM SP. Z O.O.	0000416864
24	GAMMA SP. Z O.O. SP. K.	0000693133
25	ELEKTROBUD SP. Z O.O.	0000375143
26	KONTUR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000758931
27	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "MYTYCH" SP. Z O.O.	0000169570
28	PORT PRASKI OFFICE PARK SP. Z O.O.	0000667012
29	FAMEM SP. Z O.O.	0000741077
30	AWIM SP. Z O.O. SP. K.	0000270514

ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000668412 NIP 5993198902 REGON 366798939

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT

ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000668412 NIP
5993198902 REGON
366798939