Transport tuczników i warchlaków krajowy i międzynarodowy.
Flota 20 pojazdów z wielopoziomowymi naczepami.
Bezpośrednie odbiory zwierząt z gospodarstw.
GRAZMAT Ł. GRĄZKA to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w skupie, sprzedaży oraz transporcie zwierząt rzeźnych i hodowlanych. Działa na rynku krajowym i międzynarodowym, a jej doświadczeni wspólnicy w branży handlu i transportu trzody chlewnej zapewniają wysoką jakość swoich usług. GRAZMAT wyróżnia się na tle konkurencji szerokim zakresem działalności, obejmującym zarówno współpracę z dużymi producentami, jak i mniejszymi gospodarstwami. Firma dokonuje bezpośrednich odbiorów zwierząt z gospodarstw oraz zatrudnia flotę 20 nowoczesnych samochodów z wielopoziomowymi naczepami, co umożliwia bezpieczny i zgodny z przepisami przewóz zwierząt w obrębie Unii Europejskiej. Zespół GRAZMAT ma na celu dążenie do utrzymania wysokich standardów w branży, co pozwala na spokojny rozwój i tworzenie długotrwałych relacji z klientami. W przyszłości planuje poszerzać swoją ofertę, nie tylko w zakresie transportu, ale również w obszarze handlu zwierzętami, łącząc lokalne potrzeby z międzynarodowymi rynkami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grazmat ł. grązka osiągnęła 412 276 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 412 147 386 zł. Pozostałe przychody to 129 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 405 321 119 zł.
Zysk netto wyniósł 6 826 267 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 380 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 412 276 739 zł w 2024 roku.
• 410 235 986 zł w 2023 roku.
• 312 196 218 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 633 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 826 267 zł w 2024 roku.
• 15 883 625 zł w 2023 roku.
• 16 186 750 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grazmat ł. grązka wynosi 8,37 mln zł.
EBITDA Grazmat ł. grązka wynosi 9,83 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
849 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 369 170 zł w
2024 roku.
• 16 040 803 zł w
2023 roku.
• 16 456 070 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 041 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 832 918 zł w
2024 roku.
• 17 290 414 zł w
2023 roku.
• 17 310 677 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grazmat ł. grązka wynosi 328 103 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 947 482 zł a 1 030 691 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 398 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 328 103 709 zł w 2024 roku.
• 363 852 939 zł w 2023 roku.
• 290 033 139 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grazmat ł. grązka wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grazmat ł. grązka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 772 661
zł.
Koszty operacyjne Grazmat ł. grązka wyniosły 403 778 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
189 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 772 661 zł w 2024 roku
• 1 575 434 zł w 2023 roku
• 1 415 056 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grazmat ł. grązka wyniosła 51 289 886 zł.
a
ktywa trwałe to 4 735 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 554 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 289 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 596 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 693 244 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 923 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 289 886 zł w 2024 roku.
• 50 777 117 zł w 2023 roku.
• 41 791 726 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grazmat ł. grązka wyniosły 16 693 244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 289 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 995 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 693 244 zł w 2024 roku
• 15 006 742 zł w 2023 roku
• 18 917 958 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grazmat ł. grązka wykazała przychody na poziomie 412 276 739 zł.
Organizacja zarobiła 8 482 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 656 683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 826 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 236 669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 656 683 zł w 2024 roku
• 58 336 zł w 2023 roku
• 20 653 zł w 2022 roku