Organizacja Kalinowski osiągnęła 418 753 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 418 539 243 zł. Pozostałe przychody to 213 897 zł.
Całkowite koszty wyniosły 405 450 802 zł.
Zysk netto wyniósł 13 088 440 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 360 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 418 753 139 zł w 2022 roku.
• 259 153 338 zł w 2021 roku.
• 190 804 222 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 413 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 088 440 zł w 2022 roku.
• 16 378 652 zł w 2021 roku.
• 936 471 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kalinowski wynosi 368 574 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 052 279 zł a 1 046 882 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 803 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 368 574 800 zł w 2022 roku.
• 265 519 449 zł w 2021 roku.
• 136 900 660 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kalinowski wyniosła 102 758 615 zł.
a
ktywa trwałe to 33 133 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 625 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 758 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 403 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 355 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 404 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 758 615 zł w 2022 roku.
• 83 864 839 zł w 2021 roku.
• 43 721 185 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kalinowski wyniosły 53 355 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 758 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 636 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 355 576 zł w 2022 roku
• 47 550 240 zł w 2021 roku
• 35 785 239 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kalinowski wykazała przychody na poziomie 418 753 139 zł.
Organizacja zarobiła 16 232 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 144 108 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 088 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 577 204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 144 108 zł w 2022 roku
• 3 444 751 zł w 2021 roku
• 118 025 zł w 2020 roku
Organizacja Kalinowski wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.