Organizacja Agro kontrakt osiągnęła 617 161 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 611 993 445 zł. Pozostałe przychody to 5 168 261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 592 173 906 zł.
Zysk netto wyniósł 19 819 539 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 308 580 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 617 161 706 zł w 2022 roku.
• 675 182 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9 909 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 819 539 zł w 2022 roku.
• 8595 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro kontrakt wynosi 506 340 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 621 100 zł a 1 542 904 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 253 170 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 506 340 392 zł w 2022 roku.
• 1 240 948 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro kontrakt wyniosła 54 454 693 zł.
a
ktywa trwałe to 412 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 042 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 454 693 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 828 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 626 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 227 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 454 693 zł w 2022 roku.
• 9 306 255 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro kontrakt wyniosły 33 626 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 454 693 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 813 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 626 560 zł w 2022 roku
• 8 297 659 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro kontrakt wykazała przychody na poziomie 617 161 706 zł.
Organizacja zarobiła 19 834 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 819 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 035 zł w 2022 roku
• 1484 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agro kontrakt wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.