Organizacja Agroimeks osiągnęła 132 167 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 903 838 zł. Pozostałe przychody to 263 776 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 053 119 zł.
Zysk netto wyniósł 9 850 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 428 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 167 613 zł w 2022 roku.
• 1 463 155 zł w 2021 roku.
• 147 548 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 973 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 850 719 zł w 2022 roku.
• 34 705 zł w 2021 roku.
• -33 986 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroimeks wynosi 135 004 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 490 120 zł a 330 419 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 997 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 004 737 zł w 2022 roku.
• 1 216 339 zł w 2021 roku.
• 174 418 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroimeks wyniosła 25 430 176 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 637 241 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 792 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 430 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 986 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 443 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 084 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 430 176 zł w 2022 roku.
• 167 101 zł w 2021 roku.
• 182 177 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroimeks wyniosły 15 443 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 430 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 084 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 443 348 zł w 2022 roku
• 30 992 zł w 2021 roku
• 80 774 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroimeks wykazała przychody na poziomie 132 167 613 zł.
Organizacja zarobiła 12 196 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 346 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 850 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 469 243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 346 213 zł w 2022 roku
• 2297 zł w 2021 roku
• 12 667 zł w 2020 roku
Organizacja Agroimeks wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sitak Mariia
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.02.2019 jest
Sitak Mariia
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2018 do 22.02.2019
była Sitak Mariia
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 13.02.2017 do 06.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Soloviov Sergii. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.