STANPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000660125

Podsumowanie

aktywa

8,7 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-492 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

CEDRY WIELKIE

Adres

UL. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH, 7

Kod pocztowy

83-020

Rejestracja

2017-01-25

Rozpoczęcie działalności

2016-11-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZADU SAMODZIELNIE

Postępowanie restrukturyzacyjne

Tak

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe sprzątanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stanpol osiągnęła 1 133 182 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 133 182 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 625 477 zł.

Strata netto wyniosła 492 295 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 272 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 133 182 zł w 2024 roku.
• 5 858 256 zł w 2023 roku.
• 4 786 918 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -88 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -492 295 zł w 2024 roku.
• 2 537 505 zł w 2023 roku.
• 2 734 902 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10037661.84

127032.71

10261792.39

586107.92

4696412.55

-1422672.45

750737.31

-234001.87

1288623.98

525537.75

4786917.78

2734901.91

5858256.09

2537504.95

1133181.8

-492295.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stanpol wynosi -492 tys. zł.

EBITDA Stanpol wynosi -447 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 91 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -492 295 zł w 2024 roku.
• 2 809 833 zł w 2023 roku.
• 2 968 960 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 90 364 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -447 118 zł w 2024 roku.
• 2 966 775 zł w 2023 roku.
• 2 988 273 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stanpol wynosi 4 006 598 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 339 432 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -470 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 006 598 zł w 2024 roku.
• 17 675 889 zł w 2023 roku.
• 15 843 644 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

99024.53

7298929.93

25094154.6

538605.47

9724232.08

25654480.98

0

3130941.7

11741031.38

0

500491.54

1876843.28

0

2961233.65

7357528.5

1712757.35

15843643.51

38288626.74

3620365.07

17675888.93

35525069.3

0

4006598.07

17339432.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stanpol wynosi 29,0%. To oznacza, że firma ma szansę 29,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,104% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 29,0% w 2024 roku.
• 8,0% w 2023 roku.
• 11,8% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stanpol charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 714 056 zł.

Koszty operacyjne Stanpol wyniosły 1 625 477 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 660 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 714 056 zł w 2024 roku
• 1 475 504 zł w 2023 roku
• 967 130 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stanpol wyniosła 8 711 348 zł.

a

ktywa trwałe to 5 556 963 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 154 385 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 711 348 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 334 858 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 376 490 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 028 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 711 348 zł w 2024 roku.
• 9 193 023 zł w 2023 roku.
• 5 881 400 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1510072.79

2971163.36

2483808.05

2209816.7

2652057.37

5881399.56

9193023.13

8711348.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -43%.

Marża netto wyniosła -43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.96

0.01

0.2

0.82

0.07

0.06

-0.57

2.02

-0.3

-0.11

0.24

-0.31

0.2

-1.16

0.41

0.47

1.2

0.62

0.57

0.28

0.53

0.48

0.43

-0.06

-0.11

-0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stanpol wyniosły 4 376 490 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 711 348 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 428 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 376 490 zł w 2024 roku
• 4 365 870 zł w 2023 roku
• 3 597 723 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1510072.79

1378040.08

0.91

2971163.36

2253022.73

0.76

2483808.05

3188339.87

1.28

2209816.7

3186579.89

1.44

2652057.37

3103282.81

1.17

5881399.56

3597723.09

0.61

9193023.13

4365869.71

0.47

8711348.15

4376490.1

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stanpol wykazała przychody na poziomie 1 133 182 zł.

Organizacja zarobiła -492 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -492 295 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3262 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 270 641 zł w 2023 roku
• 204 775 zł w 2022 roku

Wartość

22834

147322

0

204775

270641

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Stanpol wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85346

0.93908

0.65586

0.64518

0.54514

0.52905

0.81051

0.86127

0.89335

0.91674

0.93548

0.7347

0.55575

0.64685

0.63633

0.86822

0.80971

0.95116

0.02068

0.88455

0.71189

0.86627

0.34326

0.31929

0.08491

0.95809

0

0.08196

0.73201

0.70475

0.88867

0.32444

0.30727

0.17823

0.61027

0

0.8908

0.7609

0.70072

0.86255

0.87506

0.8765

0.85123

0.04947

0

0.96635

0.8661

0.79163

0.45315

0.9326

0.94359

0.93336

0.91281

0.9417

0.95756

0.88013

0.83654

0.3975

0.88582

0.90362

0.89006

0.72818

0.94891

0.06503

0.66479

0.79469

0.40094

0.32097

0.30609

0.22185

0.1497

0

Powiązania

S RADOSŁAW - wspólnik

W GRZEGORZ - inne

S JERZY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2017

S Radosław

Luty 1983

Osoba

wspólnik

25.01.2017

S Jerzy

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

21.07.2025

S Radosław

Luty 1983

Osoba

inne

30.12.2020

W Grzegorz

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Stangorra Radosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Stangorra Jerzy posiada 41 udziałów, które stanowią 41.0% firmy.

Podobne organizacje do STANPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	JANIA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000664876
2	MPD WODROL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000643708
3	REZYDENCJE ŚWIERKOCIN ANDRZEJ PILISZEK SP. K.	0000859747
4	WWW CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000234705
5	MS COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000567784
6	KORCZOWA DOLINA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000303177
7	ELEGANTO-DEWELOPMENT OBŁÓJ DUBANIK SP. K.	0000620449
8	DOMY-MAKAOZ SP. Z O.O.	0000764969
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMEX" DEWELOPER	0000660242
10	PTAK APARTMENTS SP. Z O.O.	0000315788
11	EVENT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000672494
12	J&D SYNERGY SP. Z O.O.	0000694420
13	KRASICKIEGO PARK SP. Z O.O.	0000511095
14	FABHILL SP. Z O.O.	0000902884
15	KKMK DEVELOPER SP. Z O.O.	0000796900
16	DOMY TYCHY SP. Z O.O. SP. K.	0000583195
17	PASAŻ NADWODNA SP. Z O.O.	0000722946
18	ALJA DOM WOSIŃSKI SP. K.	0000715892
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO MONTAŻOWE GK-MONTER SP. Z O.O.	0000681089
20	BONEK NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000261195
21	WSG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000895881
22	ARBUD PLUS SP. Z O.O.	0000856717
23	M2 KUPISZ U BRYKSY SP. Z O.O.	0000886214
24	SZAFIROWA M. SIEJKA I WSPÓLNICY SP. K.	0000655085
25	JS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000549926
26	AMROBUD JG SP. Z O.O.	0000970902
27	MUR DEVELOPMENT 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000824883
28	AM GRUPA INWEST-BUD SP. Z O.O.	0000438521
29	APARTAMENTY NAUTILUS SP. Z O.O.	0000245960
30	ARIA 7 SP. Z O.O.	0000955709

STANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660125 NIP 6040175683 REGON 365709483

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STANPOL

STANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660125 NIP
6040175683 REGON
365709483