Organizacja Gvd kopcińskiego osiągnęła 3 597 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 372 679 zł. Pozostałe przychody to 224 879 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 065 192 zł.
Zysk netto wyniósł 307 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 560 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 597 558 zł w 2022 roku.
• 472 867 zł w 2021 roku.
• 375 128 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 307 487 zł w 2022 roku.
• -116 058 zł w 2021 roku.
• -185 932 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gvd kopcińskiego wynosi 4 051 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
422 784 zł a 8 993 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 473 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 051 102 zł w 2022 roku.
• 507 414 zł w 2021 roku.
• 529 298 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gvd kopcińskiego wyniosła 6 620 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 620 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 620 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 563 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 056 355 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 230 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 620 067 zł w 2022 roku.
• 13 692 164 zł w 2021 roku.
• 16 903 716 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gvd kopcińskiego wyniosły 6 056 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 620 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 211 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 056 355 zł w 2022 roku
• 13 435 938 zł w 2021 roku
• 16 531 433 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gvd kopcińskiego wykazała przychody na poziomie 3 597 558 zł.
Organizacja zarobiła 325 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 850 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 307 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3268 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 850 zł w 2022 roku
• 1759 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gvd kopcińskiego wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grupa Unimax
posiada 70 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Gvd
posiada 38 udziałów, które stanowią 19% firmy.