APARTLAND SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000699091

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

947 tys.

zysk

145 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 1A

Kod pocztowy

26-610

Rejestracja

2017-10-12

Rozpoczęcie działalności

2017-10-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.apartland.net.pl

Email

sekretariat@apartland.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY W SPÓŁCE JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN KOMLEMENTARIUSZ, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY LUB JEDNEGO KOMPLEMENTARIUSZA I PROKURENTA.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Opis

Luksusowe apartamenty w Jastarni
Nowoczesna architektura z dużymi oknami
Bliskość plaży oraz atrakcji rekreacyjnych
Miejsca spotkań: altana i plac zabaw
Dostępne usługi wynajmu dla turystów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apartland osiągnęła 946 696 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 943 947 zł. Pozostałe przychody to 2749 zł.

Całkowite koszty wyniosły 799 314 zł.

Zysk netto wyniósł 144 633 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 135 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 946 696 zł w 2024 roku.
• 933 212 zł w 2023 roku.
• 934 833 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 633 zł w 2024 roku.
• 207 017 zł w 2023 roku.
• 267 678 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1563.18

-8393.38

7063.12

-84635.59

1118.93

-64634.49

2640.11

-80716.83

789283.02

-350704.15

934833.13

267678.08

933212.35

207017.32

946696.3

144632.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apartland wynosi 2 904 844 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 420 044 zł a 9 040 974 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 800 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 904 844 zł w 2024 roku.
• 3 036 919 zł w 2023 roku.
• 3 125 380 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1667247.09

8886426.48

0

1607437.02

8547884.12

0

1554998.36

8289346.16

0

1495474.86

7966478.84

0

1756875.35

6563662.24

1402249.7

3125379.64

7634374.56

1399818.52

3036919.07

8462443.84

1420044.45

2904843.84

9040974.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apartland wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apartland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 531 zł.

Koszty operacyjne Apartland wyniosły 678 686 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9870 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 531 zł w 2024 roku
• 82 312 zł w 2023 roku
• 81 793 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apartland wyniosła 7 831 967 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 614 088 zł.

a

ktywa obrotowe to 145 680 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 72 200 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 831 967 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 260 244 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 571 724 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 801 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 831 967 zł w 2024 roku.
• 8 062 143 zł w 2023 roku.
• 8 310 052 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2224667.44

4261378.27

6657312.32

8934038.28

8245531.27

8310052.25

8062142.98

7831967.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-5.37

-0.02

-0.04

-11.98

-0.01

-0.03

-57.76

-0.01

-0.04

-35.24

-30.57

-0.04

-0.21

-0.1

-0.44

0.03

0.14

0.45

0.29

0.03

0.1

0.37

0.22

0.02

0.06

0.28

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apartland wyniosły 5 571 724 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 831 967 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 795 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 571 724 zł w 2024 roku
• 5 946 532 zł w 2023 roku
• 6 401 459 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2224667.44

3060.82

0

4261378.27

2124407.24

0.5

6657312.32

4584975.78

0.69

8934038.28

6942418.57

0.78

8245531.27

6604615.71

0.8

8310052.25

6401458.61

0.77

8062142.98

5946532.02

0.74

7831967.41

5571723.87

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apartland wykazała przychody na poziomie 946 696 zł.

Organizacja zarobiła 163 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 300 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 633 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2757 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 300 zł w 2024 roku
• 28 924 zł w 2023 roku
• 28 844 zł w 2022 roku

Wartość

0

28844

28924

19300

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Apartland wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27263

0.45969

0.70019

0.00294

0.19945

0.43764

0.30609

0

0.13883

0.47774

0.77686

0.42982

0.18311

0.336

0.21563

0

0.15576

0.42031

0.82689

0.52182

0.12717

0.36375

0.21493

0

0.1378

0.42837

0.8593

0.56843

0.12628

0.12014

0.36076

0.2029

0

0.06031

0.7183

0.83826

0.54962

0.316

0.37332

0.2493

0.12921

0

0.85056

0.71079

0.83089

0.52856

0.84477

0.90407

0.71303

0.54136

0.84517

0.8137

0.69783

0.82249

0.52255

0.78115

0.86393

0.68794

0.51638

0.83238

0.75898

0.64591

0.78144

0.4989

0.72749

0.81797

0.65855

0.45379

0.76849

Powiązania

APARTLAND - wspólnik, reprezentacja

S GRZEGORZ - wspólnik

M ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2017

Apartland

Organizacja

wspólnik

12.10.2017

S Grzegorz

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

12.10.2017

M Robert

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

12.10.2017

Apartland

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APARTLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	ROYAL MILL INVESTMENT GROUP PROPERTIES	0000633972
2	EKSPANDER SP. Z O.O.	0000453429
3	ROVIKA SP. Z O.O.	0000767912
4	OSIEDLE CZTERY PORY ROKU JAWORZNO SP. Z O.O.	0000647114
5	"DIADEM" SP. Z O.O. SP. K.	0000345503
6	BALTIC KOŁOBRZEG SP. Z O.O.	0000353724
7	S11 SP. Z O.O.	0000667997
8	INOWROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000088491
9	JS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000549926
10	EUROBUD SP. Z O.O.	0000344048
11	ORDYNAT KONSTANCIN SP. Z O.O.	0000433637
12	BARTNIK INVESTMENTS MARCIN BARTNIK SP. K.	0000717170
13	HS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000605446
14	APARTAMENTY NAUTILUS SP. Z O.O.	0000245960
15	EGERIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000267632
16	HARTBUD SP. Z O.O.	0000692917
17	WAENA SP. Z O.O. SP. K.	0000333148
18	SONATA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000893752
19	ARBUD PLUS SP. Z O.O.	0000856717
20	PLANUS DEVELOPMENT PIETRZAK SIODŁOWSKI	0000707131
21	INVEX SP. Z O.O.	0000602039
22	LAZARSKI MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000278329
23	CHRONOS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000378790
24	AM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000128207
25	"ROGOWSKI DEVELOPMENT NOVA" WILANOWSKA	0000424346
26	DOMEX BULWARY SASKIE SP. Z O.O.	0000125850
27	PACA - PRAGA STUDIO 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000816350
28	ZACHODNI FUNDUSZ LEASINGOWY "ZFL LEASING" SP. Z O.O.	0000597281
29	"EKO-BAU" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000033251
30	INFO-BUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000918318

APARTLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000699091 NIP 9482611881 REGON 368520266

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APARTLAND

APARTLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000699091 NIP
9482611881 REGON
368520266