Organizacja K3 development osiągnęła 5 780 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 780 091 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 418 458 zł.
Zysk netto wyniósł 361 634 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 851 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 780 091 zł w 2022 roku.
• 6 857 430 zł w 2021 roku.
• 3 618 481 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 634 zł w 2022 roku.
• 758 017 zł w 2021 roku.
• 658 803 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K3 development wynosi 7 554 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 254 871 zł a 14 450 229 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 198 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 554 801 zł w 2022 roku.
• 9 587 334 zł w 2021 roku.
• 6 462 664 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów K3 development wyniosła 9 862 256 zł.
a
ktywa trwałe to 851 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 010 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 862 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 006 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 855 761 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 521 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 862 256 zł w 2022 roku.
• 8 209 563 zł w 2021 roku.
• 6 652 242 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K3 development wyniosły 6 855 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 862 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 065 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 855 761 zł w 2022 roku
• 5 564 702 zł w 2021 roku
• 4 765 398 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K3 development wykazała przychody na poziomie 5 780 091 zł.
Organizacja zarobiła 401 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7954 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 769 zł w 2022 roku
• 77 621 zł w 2021 roku
• 52 103 zł w 2020 roku
Organizacja K3 development wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.