Producent luksusowych domków mobilnych całorocznych.
Szeroki wybór modeli o różnych rozmiarach i możliwościach personalizacji.
Spełnienie norm ISO i wysokiej klasy certyfikaty jakości.
Docieplone domki umożliwiające użytkowanie w zimie.
Brak potrzeby uzyskania pozwolenia budowlanego dla domków mobilnych.
JZM BUD to firma, która z wielką pasją zajmuje się produkcją luksusowych domków mobilnych, kierując swoją ofertę do klientów poszukujących komfortowych i funkcjonalnych rozwiązań do relaxu, jak również do stałego zamieszkania. Jako producent domków, JZM DOMKI zapewnia szeroki wybór całorocznych domków mobilnych, które wyróżniają się wysoką jakością wykonania i nowoczesnym designem. W ofercie znajdują się domki o różnych rozmiarach, dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów, w tym m.in. modele 35m2 OPTIMA, 48m2 FAMILY oraz 56m2 PEGASUS. Każdy domek charakteryzuje się solidną konstrukcją wykonaną z certyfikowanych materiałów oraz spełnia restrykcyjne normy jakościowe, takie jak ISO czy certyfikaty TUV Rheinland. Osoby decydujące się na zakup domku mobilnego mają możliwość personalizacji wnętrza oraz elewacji, co czyni produkt unikalnym i dopasowanym do ich gustu. Wszystkie domki są docieplone, co pozwala na ich użytkowanie zarówno latem, jak i zimą, a także nie wymagają uzyskania pozwoleń budowlanych, dzięki czemu są łatwe w instalacji na różnorodnych działkach. JZM BUD stawia na jakość, ekologię i nowoczesne technologie, co przekłada się na komfort użytkowania oraz długowieczność produkowanych wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JZM BUD osiągnęła 7 358 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 353 798 zł. Pozostałe przychody to 5052 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 861 297 zł.
Zysk netto wyniósł 1 492 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 224 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 358 850 zł w 2024 roku.
• 6 254 616 zł w 2023 roku.
• 6 363 458 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 286 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 492 500 zł w 2024 roku.
• 578 466 zł w 2023 roku.
• 1 725 618 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JZM BUD wynosi 1,64 mln zł.
EBITDA JZM BUD wynosi 1,85 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
311 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 643 780 zł w
2024 roku.
• 629 010 zł w
2023 roku.
• 2 001 582 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
343 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 848 161 zł w
2024 roku.
• 912 284 zł w
2023 roku.
• 2 276 456 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JZM BUD wynosi 12 277 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 401 694 zł a 20 895 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 044 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 277 595 zł w 2024 roku.
• 6 766 063 zł w 2023 roku.
• 11 445 951 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JZM BUD wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JZM BUD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 434 368
zł.
Koszty operacyjne JZM BUD wyniosły 5 710 018
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 072 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 434 368 zł w 2024 roku
• 284 847 zł w 2023 roku
• 284 847 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JZM BUD wyniosła 7 153 352 zł.
a
ktywa trwałe to 2 187 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 966 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 153 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 868 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 284 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 172 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 153 352 zł w 2024 roku.
• 7 221 847 zł w 2023 roku.
• 8 649 512 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 283.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 283.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JZM BUD wyniosły 5 284 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 153 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 823 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 284 427 zł w 2024 roku
• 6 845 239 zł w 2023 roku
• 8 247 946 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JZM BUD wykazała przychody na poziomie 7 358 850 zł.
Organizacja zarobiła 1 646 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 153 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 492 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 634 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 802 zł w 2024 roku
• 30 824 zł w 2023 roku
• 26 518 zł w 2022 roku
Organizacja JZM BUD wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.