Organizacja Royal Deweloper Szczepaniak osiągnęła 7 802 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 566 514 zł. Pozostałe przychody to 235 844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 367 459 zł.
Zysk netto wyniósł 1 199 054 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 560 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 802 357 zł w 2024 roku. • 8 059 528 zł w 2023 roku. • 6 626 465 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 239 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 199 054 zł w 2024 roku. • 514 970 zł w 2023 roku. • 200 497 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Royal Deweloper Szczepaniak wynosi 12 727 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 729 666 zł a 19 505 894 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 545 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 727 453 zł w 2024 roku. • 9 651 776 zł w 2023 roku. • 7 248 014 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Royal Deweloper Szczepaniak wynosi 1,72 mln zł.
EBITDA Royal Deweloper Szczepaniak wynosi 1,73 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Royal Deweloper Szczepaniak mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Royal Deweloper Szczepaniak.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 979685. ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828125. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2020.
[RDF/771988/25/835]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 979684. ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828125. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2020.
[RDF/771988/25/434]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 405380. ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828125. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2020.
[RDF/602199/24/305]
MSiG 99/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 405379. ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828125. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2020.
[RDF/602199/24/904]
MSiG 99/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 950310. ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828125. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2020.
[RDF/540741/23/622]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 950309. ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828125. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2020.
[RDF/540741/23/221]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 254439. ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828125. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.02.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/6611/23/765]
Rzuć okiemMSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2023 dokonano wpisu do rejestr
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.12.2022R., REP. A 11239/2022, NOTAR
SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE - ZMIENIONO §11 UMOWY
ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY
Poz. 1072714. ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828125. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2020.
[RDF/447972/22/531]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1072713. ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828125. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2020.
[RDF/447972/22/130]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 968043. ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828125. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2020.
[RDF/347782/21/787]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.02.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 968042. ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828125. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2020.
[RDF/347782/21/386]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 968041. ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828125. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.02.2020.
[RDF/347782/21/985]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
07.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 761259. ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828125. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.02.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/20311/21/44]
Rzuć okiemMSiG 181/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ROYAL
DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.07.2021R., REP. A 8692/2021, NOTARIUSZ
SZYMON ŁUKASZEWSK, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE - ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI
POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY;
27.07.2021R., REP. A 8697/2021, NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSK, KANCELARIA NOTARIALNA
W LESZNIE - ZMIENIONO §2, §5, §6, §9, §12
UMOWY ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SZCZEPANIAK 2. DAWID 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 50.000,00 ZŁ 11. 2.100.000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 600.000,00 ZŁ 2. NIE
2 1. 500.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. 1.900.000,00 ZŁ 2. NI
4 1. 2.100.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. ROYAL DEWELOPER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385477330 4. 0000827380 9. NIE 3 1. SZCZEPANIAK 2. ROMAN PAWEŁ 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 50.000,00 ZŁ 11. 600.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 600.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać:
4 1. SZCZEPANIAK 2. DAWID 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 5 1. ROYAL DEWELOPER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385477330 4. 0000827380 9. TAK 10. 500,00
ZŁ 11. 500,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 500,00 ZŁ
2. NIE 6 1. SZCZEPANIAK 2. ROMAN PAWEŁ
3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. ROYAL DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 385477330 4. 0000827380 wpisać: 2 1. SZCZEPANIAK 2. DAWID 3. [ukryto] 3 1. SZCZEPANIAK
2. ROMAN PAWEŁ 3. [ukryto]
Poz. 83842. ROYAL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000828125. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.02.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/1480/21/48]
Rzuć okiemMSiG 36/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.01.2021R. - ZMIENIONO §7.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SZCZEb. PANIAK 2. DAWID 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 1.900.000,00 ZŁ wpisać: 11. 2.100.000,00
ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub.
1 1. 2.100.000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 72758. ROYAL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000828125. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.02.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/25799/20/576]
Rzuć okiemMSiG 31/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.12.2020R. - ZMIENIONO §7.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SZCZEPANIAK 2. DAWID 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 1.100.000,00 ZŁ wpisać: 11. 1.900.000,00
ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub.
1 1. 1.900.000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 702287. ROYAL DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828125. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.02.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/17189/20/784]
Rzuć okiemMSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.08.2020R. - ZMIENIONO §7.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SZCZEPANIAK 2. DAWID 3. [ukryto]) wykreślić:
10. 50.000,00 ZŁ wpisać: 10. 50.000,00 ZŁ wykreślić:
11. 600.000,00 ZŁ wpisać: 11. 1.100.000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 500.000,00
ZŁ 2. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 390463. ROYAL DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828125. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.02.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11382/20/753]
Rzuć okiemMSiG 131/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.06.2020 R. ZMIANIA: §1, §5, §6, §7, §11.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. SZCZEPANIAK 2. ROMAN PAWEŁ 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 50.000,00 ZŁ 11. 600.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 600.000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 67738. ROYAL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000828125. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.02.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/3514/20/645]
MSiG 31/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ROYAL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
DYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZNO gmina LESZNO miejscowość LESZNO 2. miejscowość LESZNO ulica UL.
LIPOWA nr domu 44 kod pocztowy 64-100 poczta
LESZNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 07.02.2020R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZCZEPANIAK
2. DAWID 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 50.000,00 ZŁ 11. 600.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 600.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. ROYAL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385477330 4. 0000827380 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. ROYAL DEWELOPER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385477330 4. 0000827380
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 2. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
3 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Royal Deweloper Szczepaniak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royal Deweloper Szczepaniak wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 1,59% w 2023 roku. • 1,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Royal Deweloper Szczepaniak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Royal Deweloper Szczepaniak wynosi 490 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 234 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 234 tys. zł a 1,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
98 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 490 tys. zł w 2024 roku. • 390 tys. zł w 2023 roku. • 323 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 234 tys. zł w 2024 roku. • 103 tys. zł w 2023 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,18 mln zł w 2024 roku. • 948 tys. zł w 2023 roku. • 799 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Royal Deweloper Szczepaniak wyniosły
5 843 790
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Royal Deweloper Szczepaniak wyniosła 8 915 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 641 693 zł.
a
ktywa trwałe to 2267 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 271 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 915 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 275 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 639 554 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 783 108 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 727 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 915 541 zł sumy bilansowej i 3 639 554 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 026 151 zł sumy bilansowej i 2 958 500 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 8 049 537 zł sumy bilansowej i 2 704 510 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Royal Deweloper Szczepaniak wyniosły 5 275 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 915 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 055 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 275 987 zł w 2024 roku • 7 067 651 zł w 2023 roku • 5 345 027 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Royal Deweloper Szczepaniak wykazała przychody na poziomie 7 802 357 zł.
Organizacja zarobiła 1 327 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 188 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 199 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 638 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 128 188 zł w 2024 roku • 40 608 zł w 2023 roku • 52 156 zł w 2022 roku
Organizacja Royal Deweloper Szczepaniak wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−2 mies. 3 dni13-05-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
