Organizacja Dops osiągnęła 6 200 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 197 422 zł. Pozostałe przychody to 3385 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 729 676 zł.
Zysk netto wyniósł 467 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 200 806 zł w 2022 roku.
• 5 216 388 zł w 2021 roku.
• 5 507 180 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 467 745 zł w 2022 roku.
• 293 027 zł w 2021 roku.
• 263 757 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dops wynosi 7 628 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 623 292 zł a 15 502 016 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 435 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 628 145 zł w 2022 roku.
• 5 922 184 zł w 2021 roku.
• 6 532 870 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dops wyniosła 2 778 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 778 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 778 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 164 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 614 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 778 598 zł w 2022 roku.
• 2 928 764 zł w 2021 roku.
• 3 121 662 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dops wyniosły 614 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 778 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 614 208 zł w 2022 roku
• 1 232 119 zł w 2021 roku
• 713 145 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dops wykazała przychody na poziomie 6 200 806 zł.
Organizacja zarobiła 513 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 467 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 612 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 151 zł w 2022 roku
• 17 636 zł w 2021 roku
• 61 374 zł w 2020 roku
Organizacja Dops wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.