Oferowanie automatyki do bram i systemów kontroli dostępu
Doradztwo techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Współpraca z renomowanymi producentami branży budowlanej
DOPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to firma, która nieprzerwanie działa na rynku od 1993 roku i ma siedzibę w Rzeszowie. Specjalizuje się w dystrybucji, doradztwie oraz profesjonalnym montażu stolarki otworowej, obejmującej szeroką gamę produktów, takich jak bramy garażowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, a także okna oraz systemy ogrodzeniowe. DOPS współpracuje z renomowanymi producentami, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości usług oraz produktów. W ofercie znajdują się bramy garażowe i przemysłowe, drzwi techniczne, rolety okienne, a także rozbudowane systemy automatyki i kontroli dostępu. Klientom zapewniane jest pełne wsparcie na każdym etapie realizacji zamówienia, a profesjonalny zespół specjalistów służy doradztwem zarówno w zakresie doboru odpowiednich produktów, jak i ich montażu. DOPS jest autoryzowanym partnerem firmy Hörmann, co potwierdza wysoką jakość usług oraz produktów. Celem przedsiębiorstwa jest utrzymywanie trwałych relacji z klientami poprzez oferowanie rozwiązań spełniających ich oczekiwania w zakresie jakości oraz funkcjonalności. DOPS wykazuje się dużym doświadczeniem w branży, co jest niezbędne dla osiągnięcia wysokiego poziomu satysfakcji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dops osiągnęła 7 107 821 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 066 528 zł. Pozostałe przychody to 41 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 611 311 zł.
Zysk netto wyniósł 455 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 229 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 107 821 zł w 2024 roku.
• 6 732 003 zł w 2023 roku.
• 6 200 806 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 455 217 zł w 2024 roku.
• 592 937 zł w 2023 roku.
• 467 745 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dops wynosi 460 tys. zł.
EBITDA Dops wynosi 460 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 459 757 zł w
2024 roku.
• 484 805 zł w
2023 roku.
• 510 512 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 459 757 zł w
2024 roku.
• 484 805 zł w
2023 roku.
• 510 512 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dops wynosi 8 968 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 409 408 zł a 17 769 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 502 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 968 823 zł w 2024 roku.
• 8 927 746 zł w 2023 roku.
• 7 628 145 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dops wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dops charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 115 223
zł.
Koszty operacyjne Dops wyniosły 6 606 771
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 115 223 zł w 2024 roku
• 896 673 zł w 2023 roku
• 737 353 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dops wyniosła 3 626 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 626 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 626 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 212 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 413 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 626 060 zł w 2024 roku.
• 3 297 556 zł w 2023 roku.
• 2 778 598 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dops wyniosły 413 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 626 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 413 516 zł w 2024 roku
• 540 228 zł w 2023 roku
• 614 208 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dops wykazała przychody na poziomie 7 107 821 zł.
Organizacja zarobiła 501 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 833 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 455 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 833 zł w 2024 roku
• 59 375 zł w 2023 roku
• 46 151 zł w 2022 roku
Organizacja Dops wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.