GRANDE DEWELOPER ADRIAN ZŁOTUCHA MARCIN FIDECKI | KRS: 0000800084

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

8,4 mln

zysk

553 tys.

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOZERKI

Adres

UL. MERKUREGO, 48CA

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2019-08-20

Rozpoczęcie działalności

2019-08-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.grandedeveloper.pl/

Email

biuro@grandedeveloper.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Budowa domów jedno- i wielorodzinnych
Sprzedaż mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach
Wsparcie w zakresie kredytów hipotecznych
Nadzór nad całym procesem inwestycyjnym
27 zrealizowanych inwestycji w ciągu 8 lat

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grande Deweloper Adrian Złotucha Marcin Fidecki osiągnęła 8 365 148 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 187 998 zł. Pozostałe przychody to 177 150 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 635 249 zł.

Zysk netto wyniósł 552 749 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 394 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 365 148 zł w 2024 roku.
• 14 242 435 zł w 2023 roku.
• 21 738 234 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 552 749 zł w 2024 roku.
• 2 257 388 zł w 2023 roku.
• 2 104 648 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1.13

-13737.66

5245.64

-215780.98

2308314.45

-111311.13

21738233.82

2104648.38

14242435.05

2257388.33

8365148.06

552748.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grande Deweloper Adrian Złotucha Marcin Fidecki wynosi 461 tys. zł.

EBITDA Grande Deweloper Adrian Złotucha Marcin Fidecki wynosi 553 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grande Deweloper Adrian Złotucha Marcin Fidecki wynosi 11 194 539 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 406 777 zł a 20 912 870 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 865 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 194 539 zł w 2024 roku.
• 21 516 726 zł w 2023 roku.
• 24 209 954 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.75

2.82

0

3497.09

13114.1

0

1538876.3

5770786.13

1299204.46

24209953.86

54345584.55

2992215.7

21516725.73

35606087.63

3406777.42

11194538.59

20912870.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grande Deweloper Adrian Złotucha Marcin Fidecki wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grande Deweloper Adrian Złotucha Marcin Fidecki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 526 753 zł.

Koszty operacyjne Grande Deweloper Adrian Złotucha Marcin Fidecki wyniosły 7 726 721 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 87 792 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 526 753 zł w 2024 roku
• 367 720 zł w 2023 roku
• 373 993 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grande Deweloper Adrian Złotucha Marcin Fidecki wyniosła 8 991 784 zł.

a

ktywa trwałe to 2 889 697 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 101 128 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 960 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 991 784 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 542 370 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 449 414 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 498 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 991 784 zł w 2024 roku.
• 12 300 099 zł w 2023 roku.
• 19 332 842 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1729856.39

14935261.47

25134380.61

19332841.63

12300099.27

8991784.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.08

-12157.22

-0.01

0.94

-27.94

-41.14

0

0.3

0.05

-0.05

0.11

1.22

0.13

0.1

0.18

0.57

0.16

0.06

0.12

0.06

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grande Deweloper Adrian Złotucha Marcin Fidecki wyniosły 4 449 414 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 991 784 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 741 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 449 414 zł w 2024 roku
• 8 310 478 zł w 2023 roku
• 17 600 569 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1729856.39

1742594.05

1.01

14935261.47

15163780.11

1.02

25134380.61

25508006.38

1.01

19332841.63

17600569.02

0.91

12300099.27

8310478.33

0.68

8991784.28

4449414.39

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grande Deweloper Adrian Złotucha Marcin Fidecki wykazała przychody na poziomie 8 365 148 zł.

Organizacja zarobiła 568 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 241 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 552 749 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 241 zł w 2024 roku
• 23 658 zł w 2023 roku
• 415 620 zł w 2022 roku

Wartość

29068

415620

23658

16241

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Grande Deweloper Adrian Złotucha Marcin Fidecki wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35268

0.00338

0.00049

0.19057

0.31313

0.71493

0.78572

0.02485

0.02593

0.29873

0.91529

0.05813

0.39137

0.93124

0.7975

0.07226

0.06469

0.30208

0.85781

0.08272

0.77493

0.95253

0.78442

0.30978

0.51896

0.35104

0.6309

0.84781

0.95774

0.9479

0.9346

0.69691

0.66171

0.67949

0.73223

0.93114

0.96231

0.95501

0.92166

0.90377

0.58274

0.73357

0.71023

0.79002

0.76662

0.79517

0.8454

0.86084

0.85626

0.48205

0.59835

0.53852

0.64325

0.51216

0.71593

Powiązania

Z ANNA - wspólnik

F MARCIN - reprezentacja, wspólnik

K ALEKSANDER - wspólnik

Z ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2019

28.03.2023

F Marcin

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

20.08.2019

Z Anna

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

20.08.2019

K Aleksander

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

20.08.2019

28.03.2023

Z Adrian

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

20.08.2019

28.03.2023

Grande Deweloper

Organizacja

wspólnik

28.03.2023

F Marcin

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

28.03.2023

Z Adrian

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

20.08.2019

28.03.2023

Grande Deweloper

Organizacja

reprezentacja

28.03.2023

F Marcin

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

28.03.2023

Z Adrian

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRANDE DEWELOPER ADRIAN ZŁOTUCHA MARCIN FIDECKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ELORA SP. Z O.O.	0000974457
2	ENERGOPOL-TRADE-OPOLE SP. Z O.O.	0000021704
3	BAU SP. Z O.O.	0000491000
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PREBET	0000439476
5	PRECISE BUILDING SP. Z O.O.	0000324433
6	BAUMONT INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000727519
7	BOGMAR SP. Z O.O.	0000276967
8	GMC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000120806
9	SG DEWELOPER SP. Z O.O.	0000881446
10	"BUDOPOL DEVELOPMENT" HAJKO SP. J.	0000797239
11	CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE SP. Z O.O.	0001078838
12	POZIOM INWESTYCJE CUBRZYŃSKI, PĄGOWSKI I SOBOTKO	0000617941
13	FAREX SP. Z O.O.	0000149095
14	WB PROJEKT SP. Z O.O.	0000372356
15	ROCH INVEST SP. Z O.O.	0000853609
16	CAPITAL INVESTMENT MARIUSZ FELCZAK SP. K.	0000801854
17	SOLIDDOM SP. Z O.O.	0000542705
18	REM - BUD GRZEBYSZAK SP. J.	0000013863
19	PO CAPITAL SP. Z O.O.	0000286872
20	TECHONE SP. Z O.O. SP. K.	0000672930
21	DD7 SP. Z O.O.	0001063639
22	NEPTUN MIESZKANIA SP. Z O.O.	0000869296
23	TARGET INVEST SP. Z O.O.	0000913842
24	PORT SP. Z O.O.	0000028691
25	ULTIMUS SP. Z O.O.	0000887442
26	HMB SP. Z O.O.	0000287789
27	MARMAZ SP. Z O.O.	0000777521
28	FILJAN SP. Z O.O.	0000835773
29	DREK SP. Z O.O.	0000552654
30	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W DRAWSKU POMORSKIM	0000142849

GRANDE DEWELOPER ADRIAN ZŁOTUCHA MARCIN FIDECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000800084 NIP 5291827504 REGON 384154636

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRANDE DEWELOPER ADRIAN ZŁOTUCHA MARCIN FIDECKI

GRANDE DEWELOPER ADRIAN ZŁOTUCHA MARCIN FIDECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000800084 NIP
5291827504 REGON
384154636