Organizacja Cezar cezary machnio i piotr gębka osiągnęła 38 615 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 560 188 zł. Pozostałe przychody to 55 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 750 629 zł.
Zysk netto wyniósł 1 809 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 782 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 615 295 zł w 2022 roku.
• 26 161 725 zł w 2021 roku.
• 25 770 464 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 809 559 zł w 2022 roku.
• 1 094 478 zł w 2021 roku.
• 1 418 137 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cezar cezary machnio i piotr gębka wynosi 37 603 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 621 661 zł a 96 538 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 418 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 603 428 zł w 2022 roku.
• 25 916 887 zł w 2021 roku.
• 26 592 784 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cezar cezary machnio i piotr gębka wyniosła 8 471 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 471 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 471 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 162 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 309 621 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 097 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 471 835 zł w 2022 roku.
• 6 950 527 zł w 2021 roku.
• 7 502 886 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cezar cezary machnio i piotr gębka wyniosły 2 309 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 471 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 309 621 zł w 2022 roku
• 1 486 762 zł w 2021 roku
• 2 516 315 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cezar cezary machnio i piotr gębka wykazała przychody na poziomie 38 615 295 zł.
Organizacja zarobiła 2 262 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 453 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 809 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 453 185 zł w 2022 roku
• 324 925 zł w 2021 roku
• 347 976 zł w 2020 roku
Organizacja Cezar cezary machnio i piotr gębka wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Machnio Cezary
posiada 3600 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gębka Piotr
posiada 3600 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Podobne organizacje do CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA