Realizacja projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie elektroniki
Opracowywanie prototypów oraz testowanie funkcjonalne
Dynamika działania oparta na zwinnych technikach zarządzania
Exa22 to innowacyjna firma, która skupia się na projektowaniu nowoczesnych produktów konsumenckich oraz zautomatyzowanej sprzedaży i systemach Internetu Rzeczy (IoT). Zespół Exa22 składa się z doświadczonych inżynierów, którzy mają na swoim koncie wiele projektów badawczo-rozwojowych (B+R). Firma wyróżnia się multidyscyplinarnym podejściem, łącząc kompetencje w zakresie elektroniki, oprogramowania oraz mechaniki. Exa22 realizuje różnorodne projekty R&D zarówno wewnętrzne, jak i dla swoich klientów, co przekłada się na dynamiczny rozwój i skuteczność w realizacji zamówień. W swoim portfolio firma posiada znaczące projekty, takie jak opracowanie zrobotyzowanego automatu do sprzedaży mrożonych deserów oraz autonomicznego systemu rejestracji i analizy badań prądowirowych. Misja Exa22 koncentruje się na przekuwaniu wizji klientów w rzeczywiste projekty, co odbywa się poprzez sprawdzony schemat działania, który optymalizuje procesy i zasoby. Zespół specjalizuje się w szerokim zakresie technologii, w tym oprogramowania w językach takich jak C/C++, Python czy JavaScript, a także w projektowaniu maszyn i elektroniki, co pozwala na kompleksowe zarządzanie projektami od pomysłu do wdrożenia na rynek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EXA Make osiągnęła 3 639 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 639 238 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 642 310 zł.
Zysk netto wyniósł 996 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 639 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 639 238 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 996 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 996 928 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EXA Make wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA EXA Make wynosi 1,1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EXA Make wynosi 7 236 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
822 696 zł a 13 956 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 236 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 236 566 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EXA Make wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
EXA Make charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 419
zł.
Koszty operacyjne EXA Make wyniosły 2 541 184
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 419 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EXA Make wyniosła 3 244 733 zł.
a
ktywa trwałe to 498 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 746 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 244 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 096 928 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 147 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 244 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 244 733 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EXA Make wyniosły 2 147 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 244 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 147 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 147 805 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EXA Make wykazała przychody na poziomie 3 639 238 zł.
Organizacja zarobiła 1 096 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 996 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 525 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja EXA Make wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.