Automatyzacja produkcji i projektowanie rozdzielnic sterowniczych
ALEN Industry to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2018 roku pod nazwą ALEN Maciej Serafin. Specjalizuje się w projektowaniu, budowie oraz wykonaniu maszyn przemysłowych, jak również w obróbce laserowej. Działalność firmy opiera się na pasji współpracy z klientami oraz dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w dziedzinie automatyki przemysłowej. Zespół składa się z doświadczonych inżynierów, którzy opracowują indywidualne koncepcje oraz modele 3D, dostosowując je do specyfikacji klienta. ALEN Industry oferuje szereg usług, w tym cięcie laserowe, spawanie metodami TIG, MIG i MAG, a także frezowanie i toczenie CNC. W procesie projektowania maszyn firma korzysta z nowoczesnych technologii, co pozwala na zwiększenie wydajności oraz jakości produkcji. ALEN Industry wyróżnia się na tle konkurencji dzięki krótkim czasom realizacji oraz indywidualnemu podejściu do wyceny usług. Dodatkowo, ich oferta obejmuje prefabrykację szaf sterowniczych oraz kompleksowe usługi w dziedzinie automatyzacji produkcji, co stawia ich w czołówce branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alen Industry osiągnęła 4 678 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 674 997 zł. Pozostałe przychody to 3422 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 411 007 zł.
Zysk netto wyniósł 263 990 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 559 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 678 419 zł w 2024 roku.
• 2 903 475 zł w 2023 roku.
• 58 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 990 zł w 2024 roku.
• 272 786 zł w 2023 roku.
• 20 272 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alen Industry wynosi 291 tys. zł.
EBITDA Alen Industry wynosi 302 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alen Industry wynosi 4 596 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
421 536 zł a 11 696 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 532 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 596 442 zł w 2024 roku.
• 3 250 337 zł w 2023 roku.
• 139 042 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alen Industry wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alen Industry charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 829 257
zł.
Koszty operacyjne Alen Industry wyniosły 4 384 137
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
276 419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 829 257 zł w 2024 roku
• 150 681 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alen Industry wyniosła 1 817 565 zł.
a
ktywa trwałe to 8432 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 809 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 817 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 562 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 255 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 605 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 817 565 zł w 2024 roku.
• 984 669 zł w 2023 roku.
• 75 348 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alen Industry wyniosły 1 255 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 817 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 418 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 255 517 zł w 2024 roku
• 686 611 zł w 2023 roku
• 50 076 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alen Industry wykazała przychody na poziomie 4 678 419 zł.
Organizacja zarobiła 293 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 176 zł w 2024 roku
• 28 037 zł w 2023 roku
• 2005 zł w 2022 roku
Organizacja Alen Industry wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.