Organizacja Agro-gavi osiągnęła 7 576 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 572 913 zł. Pozostałe przychody to 3262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 797 705 zł.
Zysk netto wyniósł 775 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 082 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 576 176 zł w 2022 roku.
• 4 786 468 zł w 2021 roku.
• 4 593 682 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 775 208 zł w 2022 roku.
• 454 656 zł w 2021 roku.
• 187 510 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-gavi wynosi 9 344 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 193 380 zł a 18 940 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 335 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 344 997 zł w 2022 roku.
• 5 621 574 zł w 2021 roku.
• 4 083 475 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-gavi wyniosła 3 247 280 zł.
a
ktywa trwałe to 284 595 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 962 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 247 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 591 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 656 107 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 463 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 247 280 zł w 2022 roku.
• 1 940 050 zł w 2021 roku.
• 1 196 068 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-gavi wyniosły 1 656 107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 247 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 656 107 zł w 2022 roku
• 1 124 086 zł w 2021 roku
• 834 759 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-gavi wykazała przychody na poziomie 7 576 176 zł.
Organizacja zarobiła 857 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 775 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 769 zł w 2022 roku
• 46 891 zł w 2021 roku
• 13 154 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-gavi wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.