Organizacja "oseva polska" osiągnęła 9 098 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 065 094 zł. Pozostałe przychody to 33 733 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 061 768 zł.
Zysk netto wyniósł 1 003 326 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 697 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 098 827 zł w 2022 roku.
• 6 406 572 zł w 2021 roku.
• 4 104 501 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 202 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 003 326 zł w 2022 roku.
• 7696 zł w 2021 roku.
• 80 956 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "oseva polska" wynosi 11 110 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 031 785 zł a 22 747 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 355 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 110 972 zł w 2022 roku.
• 4 581 121 zł w 2021 roku.
• 3 333 675 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "oseva polska" wyniosła 2 919 288 zł.
a
ktywa trwałe to 66 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 852 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 919 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 375 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 543 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 919 288 zł w 2022 roku.
• 1 990 586 zł w 2021 roku.
• 1 084 358 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "oseva polska" wyniosły 1 543 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 919 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 543 574 zł w 2022 roku
• 1 618 198 zł w 2021 roku
• 719 669 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "oseva polska" wykazała przychody na poziomie 9 098 827 zł.
Organizacja zarobiła 1 073 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 003 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 800 zł w 2022 roku
• 86 zł w 2021 roku
• 900 zł w 2020 roku
Organizacja "oseva polska" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.