Organizacja Ajp dąbrowscy osiągnęła 9 798 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 798 392 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 239 729 zł.
Zysk netto wyniósł 558 664 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 798 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 798 392 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 558 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 558 664 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ajp dąbrowscy wynosi 9 260 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
493 998 zł a 24 495 981 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 185 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 260 915 zł w 2022 roku.
• 75 000 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ajp dąbrowscy wyniosła 4 906 138 zł.
a
ktywa trwałe to 7631 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 898 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 906 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 658 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 247 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 806 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 906 138 zł w 2022 roku.
• 100 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ajp dąbrowscy wyniosły 4 247 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 906 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 247 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 247 474 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ajp dąbrowscy wykazała przychody na poziomie 9 798 392 zł.
Organizacja zarobiła 689 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 131 078 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 558 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 131 078 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 078 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ajp dąbrowscy wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.