SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W RAZIE, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
Projektowanie sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych do 110 kV
Budowa i przebudowy sieci średnich i niskich napięć
Nadzór inwestorski dla branży elektrycznej i telekomunikacyjnej
Sprzedaż urządzeń energetycznych renomowanych producentów
Inwestycje w nieruchomości, w tym Osiedle Na Stoku
ELWAR Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Zabierzowie, specjalizująca się w projektowaniu oraz wykonawstwie sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Działa na rynku z pełnym profesjonalizmem, oferując usługi obejmujące budowę i przebudowy sieci średnich i niskich napięć, zarówno kablowych, jak i napowietrznych. Zespół projektowy składa się z młodych specjalistów, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, co czyni ich gotowymi na realizację nawet najbardziej wymagających projektów. ELWAR zapewnia kompleksowy nadzór inwestorski dla branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, współpracując zarówno z operatorami systemów dystrybucyjnych, jak i prywatnymi inwestorami. Ponadto firma angażuje się w sprzedaż urządzeń od renomowanych producentów wykorzystywanych w energetyce, w tym transformatorów oraz różnego rodzaju stacji energetycznych. Oferują również inwestycje w nieruchomości, w tym Osiedle Na Stoku, które obejmuje budowę szeregowych budynków mieszkalnych, co stanowi unikalny element ich działalności. ELWAR wyróżnia się na tle innych firm ze względu na swoje zaangażowanie w realizację projektów pod klucz oraz dużą elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elwar osiągnęła 13 055 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 986 290 zł. Pozostałe przychody to 69 239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 907 836 zł.
Zysk netto wyniósł 1 078 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 049 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 055 529 zł w 2024 roku.
• 14 975 037 zł w 2023 roku.
• 15 688 498 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 078 454 zł w 2024 roku.
• 1 028 322 zł w 2023 roku.
• 2 025 486 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elwar wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA Elwar wynosi 1,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
111 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 115 899 zł w
2024 roku.
• 1 088 008 zł w
2023 roku.
• 2 104 579 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
126 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 316 235 zł w
2024 roku.
• 1 220 825 zł w
2023 roku.
• 2 261 117 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elwar wynosi 19 473 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 455 625 zł a 34 430 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 029 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 473 127 zł w 2024 roku.
• 19 743 430 zł w 2023 roku.
• 23 436 486 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elwar wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elwar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 432 711
zł.
Koszty operacyjne Elwar wyniosły 11 870 391
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
504 290 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 432 711 zł w 2024 roku
• 3 897 731 zł w 2023 roku
• 3 352 450 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elwar wyniosła 10 987 734 zł.
a
ktywa trwałe to 5 697 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 290 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 987 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 607 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 380 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 224 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 987 734 zł w 2024 roku.
• 9 566 244 zł w 2023 roku.
• 12 673 134 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elwar wyniosły 2 380 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 987 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 380 235 zł w 2024 roku
• 2 037 198 zł w 2023 roku
• 6 172 410 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elwar wykazała przychody na poziomie 13 055 529 zł.
Organizacja zarobiła 1 099 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 824 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 078 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 824 zł w 2024 roku
• 17 808 zł w 2023 roku
• 19 081 zł w 2022 roku