Organizacja Dzialak growin investments osiągnęła 1 686 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 350 185 zł. Pozostałe przychody to 1 336 479 zł.
Całkowite koszty wyniosły 108 292 zł.
Zysk netto wyniósł 241 893 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 662 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 686 664 zł w 2022 roku.
• 3 597 499 zł w 2021 roku.
• 1 060 173 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 893 zł w 2022 roku.
• 2 343 107 zł w 2021 roku.
• 529 181 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dzialak growin investments wynosi 36 667 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 418 926 zł a 184 403 298 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -492 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 667 631 zł w 2022 roku.
• 46 164 959 zł w 2021 roku.
• 35 460 375 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dzialak growin investments wyniosła 46 131 027 zł.
a
ktywa trwałe to 42 204 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 926 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 131 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 100 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 202 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 565 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 131 027 zł w 2022 roku.
• 45 878 312 zł w 2021 roku.
• 43 639 846 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -119%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dzialak growin investments wyniosły 30 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 131 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 202 zł w 2022 roku
• 19 380 zł w 2021 roku
• 124 020 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dzialak growin investments wykazała przychody na poziomie 1 686 664 zł.
Organizacja zarobiła 241 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 450 321 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dzialak growin investments wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Działak Paweł
posiada 440650 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Growin Jarosław
posiada 441050 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Growin Jarosław (50% udziałów)
• Działak Paweł (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2017 do 04.12.2017
był Growin Jarosław
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 07.12.2016 do 28.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Ssw Family Office . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.