SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU NIE BĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, INNI NIŻ PREZES ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU NIE BĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zarządzanie i inwestycje w odnawialne źródła energii (wiatrowe, fotowoltaiczne)
Rozwój nowoczesnych nieruchomości mieszkaniowych
Budowa zrównoważonego portfela inwestycyjnego
Redukcja emisji CO2 oraz produkcja energii elektrycznej
Strategiczny nadzór i podwyższona stabilność finansowa
INWE to polska grupa kapitałowa, która koncentruje się na inwestycjach w obszarach odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych nieruchomości oraz innowacji. Organizacja łączy długoterminowe strategie inwestycyjne z dbałością o przyszłe pokolenia, prowadząc projekty, które przynoszą wymierne korzyści społeczno-gospodarcze. Misją INWE jest wspieranie oraz rozwijanie przedsięwzięć zgodnych z ich wartościami, co realizowane jest poprzez budowę zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. W ramach swoich działań, INWE zarządza projektami z zakresu energii wiatrowej i odnawialnej, a także specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym oraz innowacjach przemysłowych. Grupa prowadzi staranny dobór projektów, co pozwala na stabilność i przewidywalność finansową. Wartościowe osiągnięcia firmy obejmują produkcję energii elektrycznej na poziomie 245 757 MWh oraz redukcję emisji CO2 o 196 606 ton. Organizacja na rynku działa od 2013 roku i obecnie posiada imponujący portfel projektów, na który składa się 51 inwestycji oraz 58 spółek celowych. Kadra zarządzająca INWE składa się z doświadczonych specjalistów, co przyczynia się do wysokich stóp zwrotu z inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inwe osiągnęła 7 880 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 461 460 zł. Pozostałe przychody to 5 418 797 zł.
Całkowite koszty wyniosły -3 349 324 zł.
Zysk netto wyniósł 5 810 784 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 658 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 880 257 zł w 2024 roku.
• 7 411 469 zł w 2023 roku.
• 4 707 487 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 686 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 810 784 zł w 2024 roku.
• 4 204 823 zł w 2023 roku.
• 2 501 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwe wynosi 959 tys. zł.
EBITDA Inwe wynosi 963 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 958 990 zł w
2024 roku.
• -221 612 zł w
2023 roku.
• -1 329 631 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 963 365 zł w
2024 roku.
• -221 612 zł w
2023 roku.
• -1 326 227 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwe wynosi 52 453 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 820 386 zł a 127 770 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 264 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 453 643 zł w 2024 roku.
• 47 828 791 zł w 2023 roku.
• 26 468 857 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inwe wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,231% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwe wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inwe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inwe wynosi 1,52 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 6,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
142 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,52 mln zł w 2024 roku.
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 751 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,39 mln zł w 2024 roku.
• 6,95 mln zł w 2023 roku.
• 3,55 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 507 545
zł.
Koszty operacyjne Inwe wyniosły 1 502 470
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 477 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 507 545 zł w 2024 roku
• 689 907 zł w 2023 roku
• 310 687 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwe wyniosła 40 563 359 zł.
a
ktywa trwałe to 28 766 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 796 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 563 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 942 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 620 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 784 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 563 359 zł w 2024 roku.
• 49 260 916 zł w 2023 roku.
• 22 701 464 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwe wyniosły 8 620 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 563 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 014 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 620 691 zł w 2024 roku
• 14 502 892 zł w 2023 roku
• 4 934 195 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwe wykazała przychody na poziomie 7 880 257 zł.
Organizacja zarobiła 5 981 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 170 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 810 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 034 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 603 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 131 930 zł w 2022 roku
Organizacja Inwe wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trigen Fundacja Rodzinna
posiada 5000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.10.2024 jest
Trigen Fundacja Rodzinna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.04.2016 do 08.10.2024
był Musiał Maciej
kontrolując 96% udziałów.
W okresie od 02.12.2013 do 13.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Musiał Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.