OLCZYK, która funkcjonuje jako Lokum Deweloper S.A., jest dynamicznie rozwijającą się firmą budowlaną, specjalizującą się w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym, ze szczególnym naciskiem na segment mieszkań o podwyższonym standardzie. Przedsiębiorstwo koncentruje swoją działalność na dwóch kluczowych rynkach: Wrocławiu i Krakowie. Lokum Deweloper znana jest z podejścia do jakości i komfortu, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz dobre wyniki sprzedażowe. Oferowane przez firmę mieszkania charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami oraz wysokim standardem wykończenia, co wyróżnia je na tle konkurencji. Działalność spółki nie ogranicza się jedynie do budowy budynków, ale obejmuje także szereg usług związanych z zarządzaniem projektami budowlanymi oraz dostosowywaniem ofert do oczekiwań klientów, co czyni ją liderem na lokalnym rynku nieruchomości. Przez ostatnie lata Lokum Deweloper zyskał reputację wiarygodnego dewelopera, co znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach oraz raportach na temat rynku budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olczyk osiągnęła 5 496 868 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 211 000 zł. Pozostałe przychody to 285 867 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 233 533 zł.
Zysk netto wyniósł 977 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 785 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 496 868 zł w 2024 roku.
• 11 966 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 140 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 977 467 zł w 2024 roku.
• -102 214 zł w 2023 roku.
• -97 362 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olczyk wynosi 702 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
101 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 702 060 zł w
2024 roku.
• -114 179 zł w
2023 roku.
• -97 362 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olczyk wynosi 16 800 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 245 301 zł a 49 205 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 395 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 800 407 zł w 2024 roku.
• 8 500 838 zł w 2023 roku.
• 8 569 522 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olczyk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Olczyk wyniosły 4 508 940
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olczyk wyniosła 12 333 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 333 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 333 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 301 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 349 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 755 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 333 630 zł w 2024 roku.
• 11 347 922 zł w 2023 roku.
• 11 623 566 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 109530.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 109531.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olczyk wyniosły 32 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 333 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 349 zł w 2024 roku
• 24 108 zł w 2023 roku
• 197 538 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olczyk wykazała przychody na poziomie 5 496 868 zł.
Organizacja zarobiła 987 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 461 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 977 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 461 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku