Organizacja Gędek osiągnęła 4 693 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 693 618 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 268 198 zł.
Zysk netto wyniósł 425 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 693 618 zł w 2024 roku.
• 4 215 571 zł w 2023 roku.
• 4 805 411 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 425 420 zł w 2024 roku.
• 355 334 zł w 2023 roku.
• 370 486 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gędek wynosi 509 tys. zł.
EBITDA Gędek wynosi 648 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
85 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 509 025 zł w
2024 roku.
• 435 381 zł w
2023 roku.
• 455 415 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
85 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 648 279 zł w
2024 roku.
• 557 551 zł w
2023 roku.
• 574 458 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gędek wynosi 8 614 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 784 138 zł a 20 182 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 420 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 614 898 zł w 2024 roku.
• 8 784 289 zł w 2023 roku.
• 8 971 624 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gędek wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gędek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 191 267
zł.
Koszty operacyjne Gędek wyniosły 4 184 593
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 287 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 191 267 zł w 2024 roku
• 1 003 995 zł w 2023 roku
• 1 005 693 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gędek wyniosła 5 726 642 zł.
a
ktywa trwałe to 3 548 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 177 877 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 726 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 045 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 681 124 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 726 642 zł w 2024 roku.
• 6 575 303 zł w 2023 roku.
• 6 038 101 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gędek wyniosły 681 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 726 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 681 124 zł w 2024 roku
• 505 206 zł w 2023 roku
• 323 338 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gędek wykazała przychody na poziomie 4 693 618 zł.
Organizacja zarobiła 483 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 226 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 425 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 226 zł w 2024 roku
• 50 625 zł w 2023 roku
• 63 269 zł w 2022 roku