Organizacja Sztukowa osiągnęła 5 940 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 930 914 zł. Pozostałe przychody to 9483 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 797 095 zł.
Zysk netto wyniósł 133 820 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 254 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 940 397 zł w 2022 roku.
• 6 074 868 zł w 2021 roku.
• 4 960 057 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 820 zł w 2022 roku.
• 247 732 zł w 2021 roku.
• -326 001 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sztukowa wynosi 8 917 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 338 196 zł a 23 582 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 917 327 zł w 2022 roku.
• 9 362 259 zł w 2021 roku.
• 7 442 325 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sztukowa wyniosła 7 224 267 zł.
a
ktywa trwałe to 3 490 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 733 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 224 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 895 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 328 556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 224 267 zł w 2022 roku.
• 7 060 446 zł w 2021 roku.
• 6 475 208 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sztukowa wyniosły 1 328 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 224 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 328 556 zł w 2022 roku
• 1 298 555 zł w 2021 roku
• 961 048 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sztukowa wykazała przychody na poziomie 5 940 397 zł.
Organizacja zarobiła 133 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku