Organizacja Regulatory Affairs Doradcy osiągnęła 563 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 563 736 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 434 673 zł.
Zysk netto wyniósł 129 063 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 563 736 zł w 2024 roku. • 971 701 zł w 2023 roku. • 772 087 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 129 063 zł w 2024 roku. • 401 574 zł w 2023 roku. • 341 852 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regulatory Affairs Doradcy wynosi 996 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
104 297 zł a 1 806 881 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 188 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 996 373 zł w 2024 roku. • 2 527 864 zł w 2023 roku. • 2 613 333 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Regulatory Affairs Doradcy wynosi 151 tys. zł.
EBITDA Regulatory Affairs Doradcy wynosi 151 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 150 993 zł w
2024 roku. • 464 758 zł w
2023 roku. • 377 573 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Regulatory Affairs Doradcy.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 26 obwieszczeń
dotyczących organizacji Regulatory Affairs Doradcy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 marca 2024 (MSiG nr 58/2024).
W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
S
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
S wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Regulatory Affairs Doradcy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regulatory Affairs Doradcy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Regulatory Affairs Doradcy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Regulatory Affairs Doradcy wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 49 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku. • 119 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 29 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 49 tys. zł w 2024 roku. • 128 tys. zł w 2023 roku. • 341 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
553
zł.
Koszty operacyjne Regulatory Affairs Doradcy wyniosły
412 743
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-722 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 553 zł w 2024 roku • 221 zł w 2023 roku • 174 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regulatory Affairs Doradcy wyniosła 385 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 385 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 385 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 139 063 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 385 459 zł w 2024 roku. • 498 918 zł w 2023 roku. • 1 067 505 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regulatory Affairs Doradcy wyniosły 246 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 385 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 246 396 zł w 2024 roku • 133 896 zł w 2023 roku • 92 573 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2024 roku • 27% w 2023 roku • 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regulatory Affairs Doradcy wykazała przychody na poziomie 563 736 zł.
Organizacja zarobiła 145 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 391 zł w 2024 roku • 43 465 zł w 2023 roku • 38 379 zł w 2022 roku
Organizacja Regulatory Affairs Doradcy wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 306 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+67
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 6 dni17-05-2026
2023
−4 mies. 4 dni13-03-2024
2022
−3 mies. 20 dni27-03-2023
2021
+5 mies. 13 dni27-03-2023
2020
+17 mies. 15 dni24-03-2023
2019
−4 mies. 20 dni28-05-2020
2018
−2 mies. 15 dni01-05-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
