Organizacja Grupa gumułka-euroedukacja osiągnęła 1 404 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 403 819 zł. Pozostałe przychody to 932 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 290 171 zł.
Zysk netto wyniósł 113 647 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 404 751 zł w 2022 roku.
• 1 141 738 zł w 2021 roku.
• 1 069 605 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 647 zł w 2022 roku.
• -10 801 zł w 2021 roku.
• -21 498 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa gumułka-euroedukacja wynosi 1 391 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 511 878 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 391 090 zł w 2022 roku.
• 761 159 zł w 2021 roku.
• 713 070 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa gumułka-euroedukacja wyniosła 689 059 zł.
a
ktywa trwałe to 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 688 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 689 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -270 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 959 693 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 689 059 zł w 2022 roku.
• 396 623 zł w 2021 roku.
• 400 498 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa gumułka-euroedukacja wyniosły 959 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 689 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 959 693 zł w 2022 roku
• 780 904 zł w 2021 roku
• 773 979 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2022 roku
• 197% w 2021 roku
• 193% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa gumułka-euroedukacja wykazała przychody na poziomie 1 404 751 zł.
Organizacja zarobiła 125 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 066 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 066 zł w 2022 roku
• 132 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa gumułka-euroedukacja wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grupa Gumułka
posiada 441 udziałów, które stanowią 49% firmy.