Organizacja Auto-form osiągnęła 550 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 540 000 zł. Pozostałe przychody to 10 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 514 764 zł.
Zysk netto wyniósł 25 236 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 550 106 zł w 2022 roku.
• 632 685 zł w 2021 roku.
• 592 162 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 236 zł w 2022 roku.
• 39 872 zł w 2021 roku.
• 34 520 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto-form wynosi 663 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
195 369 zł a 1 375 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 663 050 zł w 2022 roku.
• 757 719 zł w 2021 roku.
• 679 394 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto-form wyniosła 428 627 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 343 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 428 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 260 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 135 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -324 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 428 627 zł w 2022 roku.
• 937 100 zł w 2021 roku.
• 1 033 198 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto-form wyniosły 168 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 428 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -358 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 135 zł w 2022 roku
• 701 844 zł w 2021 roku
• 837 814 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto-form wykazała przychody na poziomie 550 106 zł.
Organizacja zarobiła 26 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2740 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1689 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 10 899 zł w 2020 roku
Organizacja Auto-form wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.