Organizacja Marcel m. chmielarski osiągnęła 43 970 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 575 443 zł. Pozostałe przychody to 395 195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 899 223 zł.
Zysk netto wyniósł 5 676 220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 368 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 970 638 zł w 2022 roku.
• 24 062 514 zł w 2021 roku.
• 19 903 727 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 507 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 676 220 zł w 2022 roku.
• -234 784 zł w 2021 roku.
• -3 253 471 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marcel m. chmielarski wynosi 55 818 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 799 514 zł a 109 926 594 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 678 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 818 151 zł w 2022 roku.
• 17 985 213 zł w 2021 roku.
• 15 517 789 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marcel m. chmielarski wyniosła 27 840 788 zł.
a
ktywa trwałe to 7 367 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 473 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 840 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 066 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 774 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 840 788 zł w 2022 roku.
• 30 078 766 zł w 2021 roku.
• 30 785 741 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marcel m. chmielarski wyniosły 22 774 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 840 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 565 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 774 769 zł w 2022 roku
• 27 487 384 zł w 2021 roku
• 27 787 558 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marcel m. chmielarski wykazała przychody na poziomie 43 970 638 zł.
Organizacja zarobiła 6 567 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 891 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 676 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 891 603 zł w 2022 roku
• 52 719 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Marcel m. chmielarski wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki