SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM
Wiercenia pod studnie głębinowe|Dolne źródła dla pomp ciepła|Sprzedaż i montaż stacji uzdatniania wody|Pomiar przewodności gruntu metodą TRT|Systemy nawadniania ogrodów i terenów zieleni
ODWIERTY.EU to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach związanych z wierceniami pod studnie głębinowe oraz pompami ciepła. Działają na terenie miast takich jak Toruń, Bydgoszcz, Olsztyn oraz w województwach Pomorskie i Mazowieckie. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, w tym budowę studni głębinowych, instalację dolnych źródeł dla pomp ciepła, sprzedaż i montaż stacji uzdatniania wody, a także dokumentację techniczną. Zespół specjalistów z ODWIERTY.EU korzysta z nowoczesnych technologii, takich jak technika TRT do pomiaru przewodności gruntu. Studnie głębinowe realizowane przez firmę są dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów od nowoczesnych hydroforów po kompleksowe stacje uzdatniania wody, które mogą rozwiązać praktycznie każdy problem z jakością wody. Pompy ciepła to kolejna specjalność ODWIERTY.EU, gdzie oferują sondy gruntowe pionowe, umożliwiające efektywne wykorzystanie naturalnego ciepła ziemi. Firma zapewnia również systemy nawadniające, kluczowe w nowoczesnych gospodarstwach rolnych i ogrodniczych.ODWIERTY.EU uczestniczy w projektach wspierających termomodernizację budynków jednorodzinnych, korzystając z programów dofinansowań, takich jak Czyste Powietrze. Kolejnym atutem jest długoletnie doświadczenie w stosowanych technologiach i ciągłe śledzenie nowinek z branży, co potwierdzają ich regularne uczestnictwa w targach i wydarzeniach branżowych jak WOD-KAN w Bydgoszczy czy MiastOZE 2023. Firma współpracuje z licznymi partnerami, co daje gwarancję jakości i profesjonalizmu od pierwszego kontaktu aż po serwis i utrzymanie instalacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja odwierty.eu osiągnęła 21 039 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 039 435 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 033 114 zł.
Zysk netto wyniósł 4 006 321 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 984 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 039 438 zł w 2023 roku. • 13 666 613 zł w 2022 roku. • 6 065 764 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 665 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 006 321 zł w 2023 roku. • 418 346 zł w 2022 roku. • 215 697 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji odwierty.eu wynosi 33 734 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 682 807 zł a 56 088 499 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 252 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 734 384 zł w 2023 roku. • 11 462 527 zł w 2022 roku. • 5 270 937 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT odwierty.eu wynosi 4,96 mln zł.
EBITDA odwierty.eu wynosi 5,16 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
823 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 959 305 zł w
2023 roku. • 504 697 zł w
2022 roku. • 256 059 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
840 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 157 754 zł w
2023 roku. • 808 129 zł w
2022 roku. • 460 138 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie odwierty.eu mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 31 obwieszczeń
dotyczących organizacji odwierty.eu.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 sierpnia 2025 (MSiG nr 160/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
31
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 14.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 24.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
A wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 10.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 09.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
A
W dniu 09.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.03.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 125874. ODWIERTY.EU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000614958. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2016.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/2799/22/355]
Rzuć okiemMSiG 53/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@ODWIERTY.
EU 4. Adres strony internetowej WWW.ODWIERTY.
EU
W dniu 28.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 28.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
kre- nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 28.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 28.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 02.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 02.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D
W dniu 02.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 70094. ODWIERTY.EU SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000614958. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2016.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/2462/18/299]
Rzuć okiemMSiG 52/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. PRZYŁUCKI 2. JAROSŁAW RAFAŁ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. BORODZIUK 2. MILENA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BORODZIUK 2. MILENA
3. [ukryto] wpisać: 2 1. POLIŃSKI 2. KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.02.2018 okres OD
21.03.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 21.03.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 21.03.2016 DO 31.12.2016 1 4. O
21.03.2016 DO 31.12.2016
Poz. 150566. ODWIERTY.EU SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000614958. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2016.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/6110/16/867]
MSiG 114/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
3. ODWIERTY.EU SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat
ELBLĄG gmina ELBLĄG miejscowość ELBLĄG
2. miejscowość ELBLĄG ulica UL. STRAŻNICZA
nr domu 1 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie
1 1. 21.03.2016 R. NOTARIUSZ RAFAŁ SOKOŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP.
A NR 1451/2016 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
4. NIE 5. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
3. 100000 4. 1,00 ZŁ 5. 100000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje
akcji 1 1. A 2. 100000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD-
0000 CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ
cji CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ
Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. PRZYŁUCKI 2. JAROSŁAW
RAFAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PRZYŁUCKA 2. ANNA 3. [ukryto] 2 1. BORODZIUK 2. MILENA 3. [ukryto] 3 1. PRZYŁUCKI
2. ZYGMUNT 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 13
Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 1 ——- 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2 ——- 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 3 ——- 26 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
4 ——- 26 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH 5 ——- 26
20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ
PERYFERYJNYCH 6 ——- 26 30 Z PRODUKCJA
SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 7 ——- 26
40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU
POWSZECHNEGO UŻYTKU 8 ——- 62 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
9 ——- 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
odwierty.eu nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji odwierty.eu wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,690% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2023 roku. • 3,09% w 2022 roku. • 1,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
odwierty.eu charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla odwierty.eu wynosi 831 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 631 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 986 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 631 tys. zł a 986 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
137 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 831 tys. zł w 2023 roku. • 161 tys. zł w 2022 roku. • 50 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 631 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 986 tys. zł w 2023 roku. • 547 tys. zł w 2022 roku. • 243 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
958 534
zł.
Koszty operacyjne odwierty.eu wyniosły
16 080 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
139 392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 958 534 zł w 2023 roku • 717 705 zł w 2022 roku • 547 181 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2023 roku •
5% w 2022 roku •
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów odwierty.eu wyniosła 8 891 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 797 977 zł.
a
ktywa trwałe to 2 093 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 891 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 980 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 910 409 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 171 139 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 799 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 891 072 zł sumy bilansowej i 4 910 409 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 951 374 zł sumy bilansowej i 904 088 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 836 055 zł sumy bilansowej i 485 741 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania odwierty.eu wyniosły 3 980 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 891 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 371 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 980 663 zł w 2023 roku • 5 047 287 zł w 2022 roku • 3 350 314 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2023 roku • 85% w 2022 roku • 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja odwierty.eu wykazała przychody na poziomie 21 039 438 zł.
Organizacja zarobiła 4 946 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 940 019 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 006 321 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 156 349 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 940 019 zł w 2023 roku • 85 894 zł w 2022 roku • 31 974 zł w 2021 roku
