Organizacja Spółdzielnia producentów eko warmi osiągnęła 6 009 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 003 883 zł. Pozostałe przychody to 5756 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 534 057 zł.
Zysk netto wyniósł 469 826 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 201 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 009 639 zł w 2022 roku.
• 8 008 325 zł w 2021 roku.
• 5 964 200 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 826 zł w 2022 roku.
• 1 373 861 zł w 2021 roku.
• 721 306 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia producentów eko warmi wynosi 7 950 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 064 360 zł a 15 024 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 590 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 950 089 zł w 2022 roku.
• 12 546 318 zł w 2021 roku.
• 7 542 950 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia producentów eko warmi wyniosła 3 668 959 zł.
a
ktywa trwałe to 121 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 547 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 668 959 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 752 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 916 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 733 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 668 959 zł w 2022 roku.
• 4 251 614 zł w 2021 roku.
• 2 115 922 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia producentów eko warmi wyniosły 916 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 668 959 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 916 480 zł w 2022 roku
• 1 968 960 zł w 2021 roku
• 1 207 130 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 106.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia producentów eko warmi wykazała przychody na poziomie 6 009 639 zł.
Organizacja zarobiła 496 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 693 zł w 2022 roku
• 86 025 zł w 2021 roku
• 95 011 zł w 2020 roku
Organizacja Spółdzielnia producentów eko warmi wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW EKO WARMI