Organizacja Stabilero osiągnęła 2 939 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 939 776 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 628 319 zł.
Zysk netto wyniósł 311 456 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 734 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 939 776 zł w 2022 roku.
• 2 183 209 zł w 2021 roku.
• 1 928 427 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 456 zł w 2022 roku.
• 118 177 zł w 2021 roku.
• 222 702 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabilero wynosi 3 760 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
554 589 zł a 7 349 439 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 940 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 760 265 zł w 2022 roku.
• 2 249 178 zł w 2021 roku.
• 2 466 630 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabilero wyniosła 1 147 031 zł.
a
ktywa trwałe to 87 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 059 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 147 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 739 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 579 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 147 031 zł w 2022 roku.
• 739 218 zł w 2021 roku.
• 954 937 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabilero wyniosły 407 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 147 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 407 579 zł w 2022 roku
• 311 222 zł w 2021 roku
• 568 001 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabilero wykazała przychody na poziomie 2 939 776 zł.
Organizacja zarobiła 345 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 311 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8542 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 166 zł w 2022 roku
• 11 661 zł w 2021 roku
• 22 026 zł w 2020 roku
Organizacja Stabilero wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.