Organizacja Everton solution osiągnęła 7 070 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 067 721 zł. Pozostałe przychody to 2387 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 982 272 zł.
Zysk netto wyniósł 85 449 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 414 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 070 107 zł w 2022 roku.
• 8 678 672 zł w 2021 roku.
• 8 300 938 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 449 zł w 2022 roku.
• 204 002 zł w 2021 roku.
• 134 980 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Everton solution wynosi 5 451 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
396 323 zł a 17 675 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 089 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 451 525 zł w 2022 roku.
• 6 934 025 zł w 2021 roku.
• 6 253 112 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Everton solution wyniosła 1 401 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 401 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 401 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 528 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 872 739 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 401 170 zł w 2022 roku.
• 1 369 256 zł w 2021 roku.
• 1 529 118 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Everton solution wyniosły 872 739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 401 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 872 739 zł w 2022 roku
• 926 274 zł w 2021 roku
• 1 290 138 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Everton solution wykazała przychody na poziomie 7 070 107 zł.
Organizacja zarobiła 85 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 97 495 zł w 2020 roku
Organizacja Everton solution wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gasek Adam
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 30.03.2018 jest
Gasek Adam
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2016 do 30.03.2018
był Orime Group
kontrolując 100% udziałów.