Organizacja Agrolotus osiągnęła 9 472 774 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 472 774 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 008 086 zł.
Zysk netto wyniósł 464 688 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 558 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 472 774 zł w 2022 roku.
• 6 865 380 zł w 2021 roku.
• 3 713 469 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 464 688 zł w 2022 roku.
• 220 070 zł w 2021 roku.
• 71 358 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrolotus wynosi 8 767 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
593 341 zł a 23 681 935 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 529 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 767 276 zł w 2022 roku.
• 5 702 027 zł w 2021 roku.
• 2 840 850 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrolotus wyniosła 2 166 765 zł.
a
ktywa trwałe to 196 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 970 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 166 765 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 791 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 375 643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 166 765 zł w 2022 roku.
• 1 393 135 zł w 2021 roku.
• 1 286 268 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrolotus wyniosły 1 375 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 166 765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 375 643 zł w 2022 roku
• 1 066 701 zł w 2021 roku
• 1 179 904 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrolotus wykazała przychody na poziomie 9 472 774 zł.
Organizacja zarobiła 511 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 491 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 464 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9298 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 491 zł w 2022 roku
• 22 735 zł w 2021 roku
• 6584 zł w 2020 roku
Organizacja Agrolotus wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Prządo Natalia
posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 17.05.2018 jest
Prządo Natalia
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.07.2017 do 17.05.2018
był Czech Jerzy
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.05.2017 do 18.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Asero Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.