Organizacja J&s kowalstwo artystyczne osiągnęła 7 227 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 224 959 zł. Pozostałe przychody to 2083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 451 259 zł.
Zysk netto wyniósł 773 700 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 800 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 227 042 zł w 2022 roku.
• 5 358 792 zł w 2021 roku.
• 3 723 669 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 773 700 zł w 2022 roku.
• 553 578 zł w 2021 roku.
• 167 171 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J&s kowalstwo artystyczne wynosi 10 454 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 542 124 zł a 18 067 604 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 210 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 454 950 zł w 2022 roku.
• 7 748 690 zł w 2021 roku.
• 4 697 794 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów J&s kowalstwo artystyczne wyniosła 4 613 910 zł.
a
ktywa trwałe to 1 019 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 594 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 613 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 389 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 224 412 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 613 910 zł w 2022 roku.
• 3 701 225 zł w 2021 roku.
• 2 939 668 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J&s kowalstwo artystyczne wyniosły 1 224 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 613 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 224 412 zł w 2022 roku
• 1 085 426 zł w 2021 roku
• 877 447 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J&s kowalstwo artystyczne wykazała przychody na poziomie 7 227 042 zł.
Organizacja zarobiła 850 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 773 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6017 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 520 zł w 2022 roku
• 56 785 zł w 2021 roku
• 21 260 zł w 2020 roku
Organizacja J&s kowalstwo artystyczne wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smeedatelier Janco De Jong Vastgoed B.v.
posiada 672 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.04.2008 jest
Smeedatelier Janco De Jong Vastgoed B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2006 do 16.04.2008
był Smeedatelier Janco De Jong Bv
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.10.2005 do 01.02.2006 najwięcej udziałów posiadał Smeedatelier Janco De Jong Bv. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.