PHOTON ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000605171 NIP
9662102678 REGON
363861420

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
9,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
16 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
12,3 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA, 5
Kod pocztowy
15-797
Rejestracja
2016-03-01
Rozpoczęcie działalności
2016-03-01
Kapitał zakładowy
16150,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.meetphoton.com
Email
contact@meetphoton.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja gier i zabawek Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wspomagająca edukację Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja elementów elektronicznych Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Photon Entertainment osiągnęła 9 048 245 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 048 245 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 9 032 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 16 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 049 403 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 048 245 zł w 2024 roku.
• 8 610 124 zł w 2023 roku.
• 23 816 152 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 109 323 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 051 zł w 2024 roku.
• -1 300 094 zł w 2023 roku.
• 4 742 620 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Photon Entertainment wynosi 264 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Photon Entertainment wynosi 372 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 140 974 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 263 939 zł w 2024 roku.
• -1 112 875 zł w 2023 roku.
• 5 204 893 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 137 823 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 371 591 zł w 2024 roku.
• -1 080 723 zł w 2023 roku.
• 5 386 878 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Photon Entertainment wynosi 12 291 079 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 160 507 zł a 33 038 470 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 341 303 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 291 079 zł w 2024 roku.
• 11 922 758 zł w 2023 roku.
• 42 086 607 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Photon Entertainment wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Photon Entertainment wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Photon Entertainment charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Photon Entertainment wynosi 698 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,86 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 1,86 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 81 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 698 tys. zł w 2024 roku.
• 695 tys. zł w 2023 roku.
• 1,44 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 714 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,86 mln zł w 2024 roku.
• 2,35 mln zł w 2023 roku.
• 3,31 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 678 203 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Photon Entertainment wyniosły 8 784 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 182 305 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 678 203 zł w 2024 roku
• 3 448 832 zł w 2023 roku
• 3 666 751 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Photon Entertainment wyniosła 10 981 684 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 939 163 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 042 522 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 981 684 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 259 618 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 722 067 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 194 938 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 981 684 zł w 2024 roku.
• 11 400 882 zł w 2023 roku.
• 11 598 945 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Photon Entertainment wyniosły 2 722 067 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 981 684 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 565 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 722 067 zł w 2024 roku
• 3 157 315 zł w 2023 roku
• 1 947 358 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Photon Entertainment wykazała przychody na poziomie 9 048 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 16 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 292 083 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Photon Entertainment wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fidiasz Asi posiada 154 udziałów, które stanowią 47.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Franc Marcin posiada 35 udziałów, które stanowią 10.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 28.02.2025 jest Fidiasz Asi kontrolujący 48% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2024 do 28.02.2025:
• Fidiasz Asi (24% udziałów)
• Ahb 2 (24% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 28.04.2021 do 16.12.2024 najwięcej udziałów posiadał Ahb 2 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 24%.

Podobne organizacje do PHOTON ENTERTAINMENT

Organizacja Numer KRS
1
NOA TECH SP. Z O.O.
0000390544
2
OPTIMEX SP. Z O.O.
0000433666
3
BOOMPODS EU SP. Z O.O.
0000914077
4
AIMLIMITLESS SP. Z O.O.
0000767994
5
INVEO SP. Z O.O.
0001004547
6
LDM ELECTRONIC SP. Z O.O.
0000186105
7
PRO-AUDIO ELECTRONICS SP. Z O.O.
0001007938
8
ADEO SCREEN SP. Z O.O.
0000240397
9
HEM SP. Z O.O.
0000775090
10
MOVITECH Ł.MARZEC I WSPÓLNICY SP. J.
0000345214
11
SAVA BICYCLES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000845264
12
SYGNIS S.A.
0000393095
13
DTM SYSTEM DANIEL KUJAWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000948678
14
JRC GROUP S.A.
0000386103
15
ELMAK SP. Z O.O.
0000113334
16
NTEC SP. Z O.O.
0000593793
17
REEF FACTORY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000781869
18
RIVERDI SP. Z O.O.
0000923967
19
RGB SP. Z O.O.
0000612404
20
CIOKS ENTERPRISES SP. Z O.O.
0000220140
21
MUDITA SP. Z O.O.
0000467620
22
PIRS CREATIVE LAB SP. Z O.O.
0000448627
23
AYONZ FACTORY POLAND SP. Z O.O.
0000878575
24
ATTE POWER SP. Z O.O.
0001013262
25
KONTAKT MICRO-LOCATION SP. Z O.O.
0000490663
26
NEOTECH SP. Z O.O.
0000040911
27
HMP HEIDENHAIN-MICROPRINT POLSKA SP. Z O.O.
0000225395
28
ELEKTROZEL SP. Z O.O.
0000361558
29
SPÓŁKA INŻYNIERÓW SIM SP. Z O.O.
0000125621
30
PARTNER SP. Z O.O.
0000152186