Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klienta
Inveo to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych w obszarze RFID oraz modułów I/O. Oferuje szeroką gamę produktów, w tym czytniki RFID, moduły pomiarowe oraz monitoring, które są kluczowe dla automatyzacji procesów i zarządzania danymi. Oferta obejmuje zarówno produkty do użytku profesjonalnego, jak i komponenty dla mniejszych zastosowań, co czyni je idealnymi dla różnych branż. Inveo wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko różnorodnością oferty, ale również zwróceniem uwagi na detale technologiczne oraz wysoką jakość swoich produktów. Klientom zapewniane są kompleksowe rozwiązania, które są w stanie sprostać wymaganiom dynamicznie rozwijającego się rynku systemów automatyzacji i monitorowania. Zespół Inveo podchodzi do każdego projektu indywidualnie, co pozwala na dostosowanie ich produktów do specyficznych potrzeb odbiorców oraz branż, w których działają. Dzięki temu firma zdobyła uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inveo osiągnęła 5 834 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 834 744 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 249 551 zł.
Zysk netto wyniósł 1 585 193 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 917 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 834 744 zł w 2024 roku.
• 6 305 997 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 792 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 585 193 zł w 2024 roku.
• 2 231 162 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inveo wynosi 1,85 mln zł.
EBITDA Inveo wynosi 1,85 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inveo wynosi 12 999 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 768 516 zł a 22 192 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 499 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 999 117 zł w 2024 roku.
• 14 708 268 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inveo wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 599 442
zł.
Koszty operacyjne Inveo wyniosły 3 982 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
299 721 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 599 442 zł w 2024 roku
• 664 367 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inveo wyniosła 5 663 099 zł.
a
ktywa trwałe to 15 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 648 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 663 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 691 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 971 744 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 831 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 663 099 zł w 2024 roku.
• 3 959 884 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inveo wyniosły 1 971 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 663 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 985 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 971 744 zł w 2024 roku
• 1 853 722 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inveo wykazała przychody na poziomie 5 834 744 zł.
Organizacja zarobiła 1 748 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 163 632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 585 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 163 632 zł w 2024 roku
• 226 168 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku