Organizacja Dtm system daniel kujawski osiągnęła 35 334 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 320 138 zł. Pozostałe przychody to 14 499 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 137 749 zł.
Zysk netto wyniósł 3 182 389 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 403 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 334 637 zł w 2022 roku.
• 30 188 910 zł w 2021 roku.
• 24 527 537 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 182 389 zł w 2022 roku.
• 3 888 263 zł w 2021 roku.
• 3 347 181 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dtm system daniel kujawski wynosi 41 081 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 795 042 zł a 88 336 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 150 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 081 025 zł w 2022 roku.
• 41 003 440 zł w 2021 roku.
• 34 779 053 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dtm system daniel kujawski wyniosła 18 605 771 zł.
a
ktywa trwałe to 3 231 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 374 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 605 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 393 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 212 381 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 556 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 605 771 zł w 2022 roku.
• 17 156 820 zł w 2021 roku.
• 13 492 030 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dtm system daniel kujawski wyniosły 12 212 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 605 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 719 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 212 381 zł w 2022 roku
• 10 057 557 zł w 2021 roku
• 6 773 849 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dtm system daniel kujawski wykazała przychody na poziomie 35 334 637 zł.
Organizacja zarobiła 3 630 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 448 436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 182 389 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 448 436 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dtm system daniel kujawski wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki