Organizacja Eltom Systems osiągnęła 2 459 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 455 077 zł. Pozostałe przychody to 4289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 188 852 zł.
Zysk netto wyniósł 266 225 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 819 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 459 366 zł w 2024 roku. • 1 599 508 zł w 2023 roku. • 939 942 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 266 225 zł w 2024 roku. • 170 981 zł w 2023 roku. • 213 523 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltom Systems wynosi 3 213 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
509 219 zł a 6 148 416 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 071 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 213 697 zł w 2024 roku. • 2 059 814 zł w 2023 roku. • 1 644 613 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltom Systems wynosi 299 tys. zł.
EBITDA Eltom Systems wynosi 305 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Eltom Systems mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Eltom Systems.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1028411. ELTOM SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931988. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021.
[RDF/781329/25/590]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1028410. ELTOM SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931988. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021.
[RDF/781329/25/189]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1009380. ELTOM SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931988. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021.
[RDF/657716/24/538]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1009379. ELTOM SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931988. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021.
[RDF/657716/24/137]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 738028. ELTOM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931988. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021.
[RDF/521384/23/770]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 738027. ELTOM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931988. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021.
[RDF/521384/23/369]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
08.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1125217. ELTOM SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931988. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.11.2021.
[GL.X NS-REJ.KRS/15454/21/980]
MSiG 225/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELTOM
SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat RYBNICKI gmina GASZOWICE
miejscowość CZERNICA 2. miejscowość CZERNICA ulica UL. WOLNOŚCI nr domu 29 kod pocztowy 44-282 poczta CZERNICA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej KRZYSIEK.TOMEX V. W P I S Y D
CZEK@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 08.11.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. TOMECZEK 2. KRZYSZTOF PIOTR
3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. TOMECZEK 2. SYLWI
ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. TOMECZEK 2. KRZYSZTOF PIOTR
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 27 1
Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 2. 28 99
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 33 20 INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
3 2. 42 22 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 4 2. 42 91 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 5 2. 43
21 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 2. 42 99 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
7 2. 71 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII
I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
8 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE 9 2. 74 10 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Eltom Systems nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltom Systems wynosi 1,59%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,473% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,59% w 2024 roku. • 1,27% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltom Systems charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eltom Systems wynosi 106 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 233 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 233 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 106 tys. zł w 2024 roku. • 66 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 45 tys. zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 233 tys. zł w 2024 roku. • 138 tys. zł w 2023 roku. • 67 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
284 527
zł.
Koszty operacyjne Eltom Systems wyniosły
2 156 140
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 842 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 284 527 zł w 2024 roku • 169 120 zł w 2023 roku • 152 716 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltom Systems wyniosła 2 315 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 302 384 zł.
a
ktywa trwałe to 13 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 315 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 636 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 678 959 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 771 948 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 226 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 315 844 zł sumy bilansowej i 678 959 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 792 390 zł sumy bilansowej i 412 733 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 584 978 zł sumy bilansowej i 218 523 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltom Systems wyniosły 1 636 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 315 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 545 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 636 885 zł w 2024 roku • 1 379 657 zł w 2023 roku • 1 366 455 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2024 roku • 77% w 2023 roku • 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltom Systems wykazała przychody na poziomie 2 459 366 zł.
Organizacja zarobiła 296 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 30 111 zł w 2024 roku • 19 394 zł w 2023 roku • 50 387 zł w 2022 roku
Organizacja Eltom Systems wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
−11 dni04-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
