Organizacja Agros team osiągnęła 41 310 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 213 022 zł. Pozostałe przychody to 97 260 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 892 316 zł.
Zysk netto wyniósł 320 706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 262 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 310 282 zł w 2022 roku.
• 25 686 081 zł w 2021 roku.
• 16 567 311 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 706 zł w 2022 roku.
• 171 447 zł w 2021 roku.
• 134 081 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agros team wynosi 29 455 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
632 225 zł a 103 275 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 891 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 455 235 zł w 2022 roku.
• 18 201 539 zł w 2021 roku.
• 11 844 308 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agros team wyniosła 11 569 912 zł.
a
ktywa trwałe to 5 056 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 513 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 569 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 842 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 726 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 313 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 569 912 zł w 2022 roku.
• 4 206 875 zł w 2021 roku.
• 3 629 368 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agros team wyniosły 10 726 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 569 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 145 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 726 946 zł w 2022 roku
• 3 684 614 zł w 2021 roku
• 3 278 555 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agros team wykazała przychody na poziomie 41 310 282 zł.
Organizacja zarobiła 404 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 261 zł w 2022 roku
• 40 417 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agros team wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki