SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Obsługa klientów w zakresie artykułów ogrodniczych
Udział w lokalnych wydarzeniach rolniczych
WILKOŁAZIAK to hurtownia specjalizująca się w dostarczaniu nawozów oraz środków ochrony roślin, z siedzibą w Wilkołazie. Działa na rynku od 1997 roku, świadcząc kompleksowe usługi dla rolnictwa na obszarze czterech powiatów: kraśnickiego, lubelskiego, opolskiego oraz janowskiego. Organizacja wyróżnia się swoją wieloletnią obecnością w branży oraz zaangażowaniem w oferowanie produktów o wysokiej jakości. W ofercie znajdują się nie tylko nawozy, ale również materiały budowlane, artykuły ogrodnicze oraz pasze. Dzięki profesjonalizmowi zespołu, firma zapewnia klientom fachowe doradztwo w zakresie doboru odpowiednich środków do konkretnych upraw. WILKOŁAZIAK prowadzi sprzedaż hurtową, detaliczną oraz wysyłkową, co umożliwia efektywne zaspokojenie potrzeb swoich klientów. Dodatkowo, organizacja angażuje się w lokalne wydarzenia, promując rolnictwo oraz ogrodnictwo w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wilkołaziak osiągnęła 63 367 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 260 008 zł. Pozostałe przychody to 107 112 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 635 732 zł.
Zysk netto wyniósł 1 624 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 122 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 367 119 zł w 2024 roku.
• 60 364 590 zł w 2023 roku.
• 75 099 814 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 541 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 624 276 zł w 2024 roku.
• 583 301 zł w 2023 roku.
• 6 655 903 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wilkołaziak wynosi 1,52 mln zł.
EBITDA Wilkołaziak wynosi 1,73 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilkołaziak wynosi 57 676 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 935 110 zł a 158 417 798 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 225 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 676 959 zł w 2024 roku.
• 52 389 419 zł w 2023 roku.
• 81 719 583 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilkołaziak wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wilkołaziak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 565 644
zł.
Koszty operacyjne Wilkołaziak wyniosły 61 739 131
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
855 215 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 565 644 zł w 2024 roku
• 2 362 134 zł w 2023 roku
• 1 178 813 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilkołaziak wyniosła 14 839 360 zł.
a
ktywa trwałe to 1 038 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 800 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 839 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 913 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 925 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 946 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 839 360 zł w 2024 roku.
• 15 195 100 zł w 2023 roku.
• 22 010 833 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilkołaziak wyniosły 2 925 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 839 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 975 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 925 879 zł w 2024 roku
• 2 110 896 zł w 2023 roku
• 15 304 929 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilkołaziak wykazała przychody na poziomie 63 367 119 zł.
Organizacja zarobiła 1 627 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 624 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1098 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3293 zł w 2024 roku
• 102 410 zł w 2023 roku
• 119 829 zł w 2022 roku
Organizacja Wilkołaziak wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Serwinek Jacek
posiada 49 udziałów,
które stanowią 49.0% firmy.