Organizacja Agro małdyty osiągnęła 35 714 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 558 076 zł. Pozostałe przychody to 156 019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 538 150 zł.
Zysk netto wyniósł 1 019 926 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 252 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 714 094 zł w 2022 roku.
• 22 702 001 zł w 2021 roku.
• 20 428 985 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 190 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 019 926 zł w 2022 roku.
• 413 655 zł w 2021 roku.
• 75 081 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro małdyty wynosi 31 478 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 589 734 zł a 89 285 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 540 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 478 834 zł w 2022 roku.
• 19 692 567 zł w 2021 roku.
• 16 320 687 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro małdyty wyniosła 11 443 029 zł.
a
ktywa trwałe to 1 888 627 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 554 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 443 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 786 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 656 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 443 029 zł w 2022 roku.
• 10 508 764 zł w 2021 roku.
• 7 585 159 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro małdyty wyniosły 6 656 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 443 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 656 716 zł w 2022 roku
• 6 637 723 zł w 2021 roku
• 4 383 773 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro małdyty wykazała przychody na poziomie 35 714 094 zł.
Organizacja zarobiła 1 349 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 329 561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 019 926 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 873 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 329 561 zł w 2022 roku
• 9631 zł w 2021 roku
• 19 547 zł w 2020 roku
Organizacja Agro małdyty wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ziarek Edward
posiada 800 udziałów, które stanowią 17.4% firmy.
Siepioła Janusz
posiada 750 udziałów, które stanowią 16.3% firmy.
Największym udziałowcem od 09.10.2023 jest
Ziarek Edward
kontrolujący 17% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.08.2022 do 09.10.2023:
• Siepioła Janusz (16% udziałów)
• Ziarek Edward (16% udziałów)
W okresie od 28.03.2022 do 29.08.2022 najwięcej udziałów posiadał Siepioła Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 16%.